目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

五原县卫生健康委员会主要职责：贯彻执行国家、自治区卫生健康、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定并实施组织规划，部门规章标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的实施。

五原县疾病预防控制中心主要职责：负责全县法定传染病、地方病、职业病、食源性疾病等工作的报告和防控；居民生活饮用水水质检验和检测、从业人员健康体检；开设狂犬病、流行性感冒、乙肝等各类传染病疫苗接种门诊；负责对基层卫生医疗机构公共卫生（免疫规划、死因监测、严重精神障碍、布病、结核病、艾滋病等）服务的督导、培训，以及突发公共卫生事件的应急处置工作。

五原县卫生监督所主要职责：依照法律、法规对全县及各乡镇开展预防性和经常性卫生监督执法检查。包括卫生执业许可、公共卫生监督、医疗卫生监督。

五原县爱国卫生运动委员会主要职能：统筹协调有关部门及社会各团体，发动广大群众，开展除四害、环境卫生治理、无烟单位及创建国家卫生城市；广泛开展健康教育，普及卫生知识，提高人民健康水平。

五原县人民医院工作职责：五原县人民医院是一所集医疗、教学、康复、预防保健于一体的二级甲等综合医院。担负着全县突发性公共卫生事件的紧急救援工作，全县近30万人口及周边旗县部分地区的危、急、重症抢救工作。

五原县蒙中医医院工作职责：五原县蒙中医医院为一所集医疗、教学、预防、康复、保健为一体的、以蒙中医为特色的综合性医院，并承担着全县中蒙医药的教学、科研、治疗、保健任务及全县基层蒙中医药的指导任务。

五原县妇幼保健计划生育服务中心工作职责：主要承担预防、保健、医疗、教学任务，依法为全县人民提供母婴保健服务，并担负着五原县母婴保健执法的技术指导、技术监督和孕产妇急救任务。

五原县隆兴昌镇卫生服务中心工作职责：五原县社区卫生服务中心成立于2013年，是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导于一体的标准化社区卫生服务中心。

五原县19所乡镇卫生院主要职责：以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗服务和公共卫生服务以及上级部门的卫生管理工作，是集医疗、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。

二、机构设置

五原县卫生健康委员会是政府的卫生管理职能机构 ，内设13个职能股室分别是：党政办公室、人事科教股、财务股、宣传与信息化建设股（健康教育所）、医政药政股、蒙中医药股、法规监督与职业健康股、疾控应急与食品安全股、基层卫生股、妇幼健康服务股、老年健康与干部保健股、家庭发展股、项目办。单位共有在职在编人员30人，另有离休人员2人，退休人员53人。

五原县人民医院机构设置及单位构成情况：目前全院设25个临床科室，9个医技科室，开放床位420张，年门诊量18.56万人次，住院病人1.87万人次。医院628多名在职职工，其中编制人数239人，另有151名退休职工。

五原县蒙中医医院是政府设立的公立性医院，设有26个业务科室，8个职能科室。单位共有在职职工153人,其中在编43人,离休1人,退休33人。

五原县妇幼保健计划生育服务中心是财政差额拨款事业单位，职工人数117人，卫技人员102人。卫计人员占88%，编制60人，在编59人，编外人员54人，退休人员55人。中心设置了17个业务科室，6个职能科室。

五原县隆兴昌镇社区卫生服务中心五原县隆兴昌镇社区卫生服务中心为从事公益服务类一类事业单位。集公共卫生和医疗为一体的综合基层卫生服务机构。共设24个内设机构。分别是预防接种科、公共卫生科、儿童保健科、孕检科、妇产科、内科、外科、中医科、口腔科、儿科、泌尿科、康复医学科、手术室、护办室、检验科、超声科、影像科、心电图室、中药房、西药房、收费室、财务科、总务科、院办室。这些科室互相配合，共同完成社区卫生服务中心医疗卫生工作。我单位共有职工125名，其中在编正式职工29人。另有退休职工14人。

五原县疾控中心内设9个职能股室分别是：办公室、财务财务股、计免科、公共卫生科、劳卫科、防疫科、检验科、学卫课、消杀科。

五原县卫生计生综合监督执法大队是隶属于五原县卫生和计划生育局管理的卫生机构，财政补助事业单位。2018年，我单位共有在编人员16人，离退休4人。内设机构有办公室、公共卫生科、综合医疗科、学校卫生科、财务科5个职能科室。

乡镇卫生院是综合性基层医疗卫生机构，综合提供基本医疗服务和公共卫生服务。套海镇中心卫生院设有临床科室、医技科室等17个，职能科室6个，共有编制人员30人，退休24人。塔尔湖镇中心卫生院有编制人员28人，退休17人。卫生院设有全科诊室、中西医结合科、中医康复科、预防接种室、医学检验科、医学影像科、B超室、心电图室等科室。医疗设备齐全，拥有彩超、12导心电图、x光机、全自动生化分析仪、尿液分析仪、全自动血球计数仪等仪器设备。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度预算总收入为5155.7 万元，其中本年收入5155.7万元，总支出为5155.7万元，决算数为45602.3万元，本年收入为41797.59，用事业基金弥补本年差额2571.85万元，年初结转和结余为1232.87万元，本年支出44046.59万元，年末结转和结余为1555.71万元，与年初预算相比，收入增加40446.6万元，增加主要原因为预算中无上级拨款专项资金与医疗机构事业收入，决算中包含上级拨款专项资金及事业收入。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计45602.3万元，其中：本年收入合计41,797.59万元，用事业基金弥补收支差额2,571.85万元，年初结转和结余1,232.87万元；支出总计45,602.3万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,555.71万元。与2018年度相比，收入总计增加5,621.87万元，增长14.1%；支出总计增加5,621.87万元，增长14.1%。主要原因：一是卫健系统增加工作人员，补发调整工资，二是上级专项拨款增加及本年业务量增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计41,797.59万元，其中：财政拨款收入10,484.1万元，占25.1%；事业收入29,804.2万元，占71.3%；其他收入1,509.28万元，占3.6%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计44,046.59万元，其中：基本支出35,395.29万元，占80.4%；项目支出8,651.29万元，占19.6%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计11,639.05万元，其中：年初结转和结余1,154.95万元；支出总计11,639.05万元，其中：年末结转和结余422.99万元。与2018年度相比，收入减少1,822.56万元，下降13.5%；支出减少1,822.56万元，下降13.5%。主要原因是项目收入减少，财政专项资金拨款减少。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计11,216.06元，其中：基本支出7,208.65万元，占64.3%；项目支出4,007.41万元，占35.7%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,208.65万元，其中：人员经费5,022.62万元，主要包括：基本工资2410.08万元，津贴补贴704.1万元，绩效工资954.32万元，离休费53.24万元，退休费275.4万元，生活补助510.16万元等，较上年减少1,121.07万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、退休费等支出减少，退休人员工资由社保局发放，本部门支出较少；支出公用经费2,186.04万元，主要包括：办公费176.64万元、印刷费12.46万元、咨询费、物业管理费23.53万元、专用材料费689.11万元等，较上年增加1,065.82万元，主要原因是：专用材料费、专用设备购置等支出较上年增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为27.08万元，支出决算为20.77万元，完成预算的76.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为17.48万元，支出决算为17.38万元，完成预算的99.4%；公务接待费预算为9.6万元，支出决算为3.39万元，完成预算的35.3%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是由于本年度卫健系统严格控制公务接待费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出20.77万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.38万元，占83.7%；公务接待费支出3.39万元，占16.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出17.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出17.38万元，用于下乡检查，外出学习、观摩等，车均运维费2.17万元，较上年减少26.41万元，主要原因是财政拨款支出的公务用车保有量减少，严格控制公务用车支出。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出3.39万元。其中：国内公务接待费3.39万元，接待88批次，共接待723人次。主要用于迎接国家及各级领导前来检查，指导工作。较上年减少-21.15万元，主要原因是基层减负年各级检查指导工作较上年减少，卫健系统严格控制公务接待标准、人次等。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，卫健委依据三个公立医疗机构申请计划，由卫健委做用款计划，财政通过直接支付拨付各公立医院，卫健委对公立医院改革项目资金进行统一管理，统一向财政申请经费，财政通过直接支付拨付三所公立医院，项目经费均单独核算，专款专用，财务信息详实准确，委托事项签订的合同均在会计档案存档备查，会计科目按政府会计制度设置。在资金管理方面，严格按照专项资金的支出范围和标准执行，项目实施单位建立健全专项资金管理责任制，对专项资金进行单独管理核算，并明确项目负责人、项目执行人、财务负责以及其他相关责任人，对资金使用的合法性、合理性、有效性、安全性和及时性负责。严格按照财政预算正式批复规定的支出范围和标准执行预算，不存在超预算、超范围、超标准支出，挤占、挪用、转移项目经费等问题。

各项目在资金支付中严格按照《专项资金管理办法》及《政府采购管理办法》相关规定审核支付，每一笔费用支出均严格按照财政预算批复的支付范围和内容进行直接支付,费用支出审批手续齐全，审核程序符合规定、开支的内容合法合规，开支的金额符合计划，保证项目资金规范使用。会计核算执行《政府财务会计制度》，会计科目按照规定设置，会计账薄按功能和经济分类设置外，还按项目开支内容设立了辅助核算账，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。资金预算管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，没有超预算、超范围、超标准支出情况，没有挤占、挪用、转移项目经费等违规行为。固定资产购置按照《五原县政府采购管理实施办法》和《政府财务会计制度》里固定资产管理办法执行，重大开支经过严格的评估认证。使用本项目经费购置的固定资产，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》和《国有资产管理暂行办法》等相关规定，对购置的资产进行验收入库，登记固定资产卡片备查。会计核算和资产管理，定期对账，确保固定资产账账、账卡、账实相符。

为保障本项目资金安全、规范、有效运行，卫健委实行严格的财务监控，具体措施如下：

按照《专项资金管理办法》等相关规章制度，确保项目资金的使用符合法定程序。

规范项目经费预算编制程序，加强预算分析和通报工作，确保预算按期完成。项目实施过程中，财务按财政编制项目经费预算执行情况表，加强预算指标和项目实施进度的比较分析，并定期向项目负责人通报项目经费执行情况，便于及时掌握项目实施进度和预算完成情况。对项目经费执行进度较慢的医院进行约谈，共同分析问题，研究改进措施，督促其按期完成预算任务。

加强内控建设，健全岗位责任制。严格按照《行政事业单位内部控制规范》合理设置岗位，落实岗位职责，明确岗位权限，实行不相容岗位分离原则；项目大额资金使用和大宗设备采购等重大事项的决策由本馆领导班子集体研究决定；严格经济合同审核和管理工作，保证项目资金支付合法、合规、财务信息真实、完整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

卫健系统项目共有9个

1、投入方面：项目符合卫健系统职能，立项依据充分，立项程序规范。

2、过程方面：项目业务管理制度基本健全，各项制度执行情况较好，政府采购基本合规，项目财务管理制度基本健全，资金使用与批复相符，资金使用合规；

3、产出方面：项目各项完成情况较好；

4、效果方面：项目保证了医院接待容量和能力，满足了患者就医需求，提升了诊疗便利性。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1,232.33万元，比2018年增加1,063.91万元，增长631.7%。主要原因是：以前年度结转结余本年度支付。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计2,842.32万元，其中：政府采购货物支出1,262.73万元,比2018年增加342.3万元，增长37.2%，主要原因是五原县人民医院新建综合大楼,政府采购货物支出增加；政府采购工程支出1,228.58万元，比2018年增加924.13万元，增长303.5%，主要原因是：五原县人民医院新建综合大楼，政府采购工程支出增加；政府采购服务支出351万元，比2018年增加337.17万元，增长2,438.8%，主要原因是五原县人民医院新建综合大楼，外墙亮化装饰等服务支出费用增加，政府采购服务支出增加。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，主要用于：危重急孕产妇等救治;执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,主要用于计划生育技术服务；离退休干部用车0辆,其他用车23辆，主要是救护车，用于及时接送病人，实施急救。单位价值50万元以上通用设备3台，主要是DR、CR、彩超等设备，比2018年减少1台，主要原因是设备老化、无法继续使用，功能简单，不能满足临床需要；单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是CT、核磁、彩超、化验设备等大型医疗设备，比2018年增加1台，主要原因是新购置CT检测设备。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婷    联系电话：0478-5231603

第五部分 部门决算公开表

2019年财政支出项目绩效自评表.zip
    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县卫生和计划生育局(1).XLS