目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分
一、部门基本情况
政协的主要职能是政治协商、民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政
二、机构设置
五原县政协内设5个职能机构：办公室、文史科教委、社会法制委、提案委、经济环境委。
⑴办公室:
①负责政协全委会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的会务及组织协调工作；
②负责政协机关的日常工作，做好主席的文秘工作；
③负责政协各类信息的收集、综合、整理、发送、报送工作；
④负责县政协机关文件收发、传阅、机要保密、文书、财务、档案的管理工作；
⑤督促、协调各专委会抓好机关室内外环境卫生、安全保卫、值班安排等项工作，为各专委会活动提供服务；
⑥负责上下联系并做好委员和群众来信来访的接待和处理工作；
⑦适时组织机关干部职工学习上级重要文件精神和县委、政府重要会议精神；
⑧承办领导交办的其它工作。
⑵文史资料和科教文卫体委员会：
①负责本委员会工作计划的拟定及实施，做好年终总结工作；
②负责计划、组织和推动我县重大历史事件和历史人物回忆资料的征集、编辑、出版及对县内外文史资料的交流等项工作，配合宣传文化部门做好文化兴县和对外宣传工作；
③协助分管主席，联系相关界别委员，就科教文卫体等方面的重大问题开展视察和调研，写出调研、视察报告，做好分管副主席的文秘工作；
④开展同教育、科技、文化、卫生等部门的对口联系和协商工作；
⑤组织联系相关界别委员就全县经济社会发展中的重要问题和人民群众普遍关注的热点、难点问题调研献策，反映社情民意；
⑥积极同上级和友邻旗县区政协文史委开展好友好往来等活动；
⑦完成常委会、主席会和分管领导交办的其它工作任务。
⑶社会与法制委员会：
①负责本委员会工作计划的拟定和实施，做好年终总结工作；
②协助分管副主席，联系相关界别委员，做好视察、调研工作，写出视察和调研报告，组织好专题座谈、讨论，负责分管副主席的文秘工作；
③组织联系相关界别委员就全县经济社会发展中的重要问题和人民群众普遍关注的热点、难点问题调研献策，反映社情民意。
④加强同政府相关部门的对口联系和协商工作；
⑤积极同上级和友邻旗县区政协相关委办、有关组织及团体开展好友好往来等活动；
⑥完成主席会、常委会和分管领导交办的其他工作任务。
⑷学习和提案委员会：
①负责本委员会工作计划的拟定及实施，做好年终总结工作；
②组织委员就县委、政府的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥委员民主监督、参政议政的作用；
③做好提案征集、审查、登记、转办工作；
④与有关党政部门联合，对重点提案进行督办，加大提案办理力度，促进提案有效落实；
⑤向常委会、全体会议提出提案工作报告和提案审查情况报告；
⑥联系相关界别委员，开展好视察和调研活动，写出视察和调研报告，做好分管副主席的文秘工作；
⑦组织联系相关界别委员就全县经济生活中的重要问题和人民群众普遍关注的热点、难点问题调研献策，反映社情民意；
⑧积极同上级和友邻旗县区政协提案委开展好友好往来等活动；
⑨负责委员学习活动的组织，加强对委员进行政协理论及提案知识培训，提高委员撰写有价值提案的能力；
⑩完成常委会、主席会和分管领导交办的其它工作任务。
⑸经济资源环境委员会：
①负责本委员会工作计划的拟定和实施，做好年终总结工作；
②协助分管副主席，联系相关界别委员，开展调查研究，适时提出建设性的意见、建议和对策，负责分管副主席文秘工作。
③通过报告会、座谈会、研讨会和考察、视察等活动，就全县经济发展战略、规划实施、重大决策及经济运行情况建言献策。
④组织联系相关界别委员就全县经济生活中的重要问题和人民群众普遍关注的热点、难点问题调研献策，反映社情民意。
⑤加强与政府对口部门的交流与联系，互通信息，搞好工作配合。
⑥加强同社会各界、各方面人士的联系，为改革开放、经济发展牵线搭桥，搞好服务。
⑦充分发挥政协委员的主体作用，为全县经济社会又好又快发展献计出力、多做贡献。负责与各级政协专委会之间的联系与交流，不断提高工作水平。
⑧完成主席会、常委会和领导交办的其它工作任务。
单位构成情况:2019年政协核定编制24名，其中：行政编制16名，工勤编制8名；实际在职人员24人，其中：行政岗位16人，工勤编制8人；年末退休人员20人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2019，财政预算安排总收入为485.87万元，较上年减少了120.50万元，减少了19.87%（减少原因：本年度人员工资减少，退休人员社保发工资）。
其中安排基本支出为485.69万元元，较上年减少119.74万元，减少了19.78%，人员经费支出320.38万元。减少157.89万元，降低33.01%（减少原因：本年度人员工资减少，退休人员社保发工资）；日常公用经费支出165.31万元，增加了38.14万元（增加原因：一是今年加强了调研任务，二是今年是新中国和人民政协成立70周年，增加了很多活动）。
（二）收入支出预算执行情况。
2019年，财政预算收入支出为485.69万元，较上年减少了119.74万元，减少19.78%（减少原因：本年度人员工资减少，退休人员社保发工资）
1．实际收入与预算对比分析。
2019年预算收入485.87万元，实际财政拨款收入485.87万元，预算数和实际拨款数完全一致。
2．收入结构分析。
2019年财政拨款收入为485.87万元，其中：“2010201-行政运行”391.36万元，占总收入的80.55%；“2010204-政协会议”31万元，占总收入的6.38%；“2010205-委员视察”43.1万元，占总收入的8.87%；“2010299-其他政协事物支出”4.2万元，占总收入的0.08%；“2080501-归口管理的行政单位离退休”16.21万元，占总收入的0.33%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2019年“三公经费”费总支出为8.77万元，与预算和上年比较，增加了0.96万元，是因为政协今年增加了调研接待任务。
（2）会议费支出情况：2019年会议费总支出为29.31万元，较上年增加10.12万元，增加了52.75%了，原因是今年是新中国和人民政协成立70周年，组织开展了主题征文、座谈会、书画展、文艺晚会、文体比赛等系列活动。
（3）培训费支出情况：2019年培训费总支出为5.7万元，较上年减少6.5万元，减少了53.17%，今年的培训任务较上年有所减少。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计487.24万元，其中：本年收入合计485.87万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1.37万元；支出总计487.24万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.55万元。与2018年度相比，收入总计减少了119.57万元，下降了19.7%；支出总计减少了119.57万元，下降了19.7%。主要原因：本年度人员工资减少，退休人员社保发工资。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计485.87万元，其中：财政拨款收入485.87万元，占100%；
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计485.69万元，其中：基本支出485.69万元，占100%；。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计487.24万元，其中：年初结转和结余1.37万元；支出总计487.24万元，其中：年末结转和结余1.55万元。与2018年度相比，收入减少了119.57万元，下降了19.7%；支出减少了119.57万元，下降了19.7%。主要原因：本年度人员工资减少，退休人员社保发工资。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计485.69元，其中：基本支出485.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出485.69万元，其中：人员经费320.38万元，主要包括：基本工资120.73万元、津贴补贴109.08万元、奖金6.31万元、绩效工资2.2万元、社会保障缴费5.72万元、退休费16.21万元、生活补助60.13万元，较上年减少157.89万元，主要原因是：本年度人员工资减少，退休人员社保发工资。公用经费165.31万元，主要包括：办公费23.68万元、印刷费15.26万元、手续费0.05万元、邮电费0.3万元、取暖费0.41万元、差旅费20.49万元、维修费3.20万元、会议费29.31万元、培训费5.72万元、公务接待费8.77万元、劳务费4.38万元、业务费14.82万元、其它交通费23.09万元、办公设备购置费15.83万元，较上年增加38.14万元，主要原因是：一是今年加强了调研任务；二是今年是新中国和人民政协成立70周年，增加了很多活动。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是因为政协今年增加了调研接待任务。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出8.77万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出8.77万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出8.77万元。其中：国内公务接待费8.77万元，接待31批次，共接待870人次。主要用于今年是新中国和人民政协成立70周年，组织开展了主题征文、座谈会、书画展、文艺晚会、文体比赛等系列活动。较上年增加0.96万元，主要原因是今年增加了调研任务，外旗县政协来我县的考察较去年增加。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
无
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出165.31万元，比2018年增加38.14万元，增长30%。主要原因是：今年是新中国和人民政协成立70周年，组织开展了主题征文、座谈会、书画展、文艺晚会、文体比赛等系列活动。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少9.01万元，降低100%，主要原因是：我单位严格控制政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。
第三部分名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：胡海玲 联系电话：0478-5223201
第五部分 部门决算公开表
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