目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
公安机关是人民民主专政的重要工具，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。
（1）、贯彻党和国家公安工作的方针、政策及法律、法规；研究制定全县公安机关的工作规划和业务措施；部署、指导、监督全县公安保卫工作。
（2）、分析、研究并掌握影响全县社会稳定、危害国内安全的情报信息，制定相应工作对策，落实防控措施；协助有关部门依法妥善处置各类群体性事件，防控、处置影响社会政治稳定的案（事）件、指挥重大警务活动。
（3）、负责社会治安行政管理，依法开展治安、户籍、出入境、禁毒、监管、要害目标安全管理、保卫业务；依法查处危害社会治安秩序的行为，查办治安案（事）件；参与并组织等级警卫业务。
（4）、负责城区治安巡逻、防爆、反恐及110动态处警工作；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。
（5）、负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作并承担相应责任，领导公安消防部队。
（6）、负责对公共信息网络的安全保卫工作，控制网络舆情动向，查处网上违法犯罪活动；负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；负责对恐怖活动、黑恶势力的防范、侦查、打击工作；预防、打击毒品犯罪活动。
（7）、开展公安法制规范化工作，制定相应的行政司法和刑事执法工作规则，落实各警种执法措施，等日常工作。
（8）、参与并组织全县公安科技工作，落实科技强警中长期规划和措施；指导、规划并组织实施全县公安信息化建设；负责全县公安信息通信保障工作。
（9）、负责全县公安机关队伍正规化建设，按规定权限管理干部；组织开展全县公安宣传和警务督察工作，依法查处公安民警违法违纪案件；负责受理、查办涉及公安机关的信访申诉案（事）件；督促检查全县公安信访工作。
（10）、负责拟定全县公安机关经费、装备、被装计划并组织实施；负责警务后勤保障工作。
（11）、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察等工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。
（12）、负责全县的禁毒缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
(13)、承办县委、县人民政府、上级公安机关交办的其它事项
二、机构设置
公安局属行政单位，内设机构20个，派出机构19个，监管场所2个。
（1）、内设机构20个
政工办、指挥中心、办公室、警务保障室、机要室、宣教科、督察大队、纪检监察室、信访办、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警反恐大队、信息网络安全监察大队、情报大队、基层基础工作科、出入境管理科。
（2）、派出机构19个
城关派出所、西大桥派出所、东环派出所、西环派出所、城郊派出所、套海派出所、塔尔湖派出所、天吉泰派出所、新公中镇派出所、复兴派出所、银定图镇派出所、城南派出所、和胜派出所、胜丰派出所、工业园区派出所、交通派出所、兴原路派出所、城管派出所、飞机场派出所。
（3）、人员情况
县公安局现共有政法专项编制194名，领导职数6名(2正4副)。其中：局长1名，政委1名、副局长3名、派驻纪检组长1名。我局实有正式在职民警219名、事业人员44名、辅警156名、离休人员1名、退休人员120名、遗属6名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本年度县财政局拨款为6719.091万元。其中中央和省级转移支付资金864万元，其他收入62.37万元。年初预算3672.4602万元，与上年对比，减少6%，减少原因非税收入减少。本年支出6620.618万元，与上年比减少15%，减少原因：人员经费减少；追加经费较上年度减少。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计7,086.08万元，其中：本年收入合计6,719.09万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余366.99万元；支出总计7,086.08万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余465.46万元。与2018年度相比，收入总计增加（减少）-1,112.41万元，增长（下降）-13.6%；支出总计增加（减少）-1,112.41万元，增长（下降）-13.6%。主要原因：一是追加经费减少；二是人员经费减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计6,719.09万元，其中：财政拨款收入6,656.72万元，占99.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入62.37万元，占0.9%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计6,620.62万元，其中：基本支出4,999.21万元，占75.5%；项目支出1,621.41万元，占24.5%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计6,962.07万元，其中：年初结转和结余305.35万元；支出总计6,962.07万元，其中：年末结转和结余415.44万元。与2018年度相比，收入增加（减少）-800.76万元，增长（下降）-10.3%；支出增加（减少）-800.76万元，增长（下降）-10.3%。主要原因：一是追加经费减少；二是人员经费减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,546.63元，其中：基本支出4,979.84万元，占76.1%；项目支出1,566.79万元，占23.9%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,979.84万元，其中：人员经费4,106.34万元，主要包括：基本工资1384.85万元；津贴补贴1591.25万元、奖金64.56万元、绩效工资105.97万元、社会保障缴费195.15万元，医疗费2.34万元、伙食补助费149.18万元、其他工资福利支出404.5万元、离休费9.89万元、退休费107.99万元、生活补助82.68万元、其他对个人和家庭的补助支出7.99万元，较上年增加（减少）-213.63万元，主要原因是：人员工资减少，退休人员项目内工资移交社保。公用经费873.5万元，主要包括：办公费101.28万元、印刷费13.55万元、水费9.34万元、电费34万元、取暖费67.43万元、物业管理费20.04万元、差旅费86.02万元、维修（护）费137.27万元、租赁费10.18万元、培训费31.23万元、公务接待费15.69万元、专用材料133.67万元、劳务费31.51万元、委托业务费54.07万元、工会经费22.13万元、公务用车运行维护费12.83万元、其他商品服务支出68.12万元。较上年增加（减少）-47.98万元，主要原因是：由于上年维修办公大楼，新购了各个办公室窗帘等办公用品，本年减少了该类开支。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为28.52万元，支出决算为28.52万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成预算的100%；公务接待费预算为15.69万元，支出决算为15.69万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出28.52万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.83万元，占45%；公务接待费支出15.69万元，占55%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。
公务用车购置及运行维护费支出12.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）-318.71万元，主要原因是上年度新购了20辆车辆，本年度未新购。公务用车运行维护费支出12.83万元，用于外出开会、检查等工作，车均运维费0.19万元，较上年增加（减少）-9.73万元，主要原因是会议减少，外出出差减少。财政拨款开支的公务用车保有量为67辆。
公务接待费支出15.69万元。其中：国内公务接待费15.69万元，接待120批次，共接待950人次。主要用于接受检查工作接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）5.99万元，主要原因是安保任务中接受检查，公安业务工作检查增加。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强和规范县财政安排的预算绩效管理，建立健全约束机制，切实提高资金使用效益，规范单位财务，遵循客观、公正、公平原则，按照相关规定，制定绩效管理制度并严格执行，不断提高管理水平和资金使用效益，使有限的资金发挥更大的作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评结果后附附件。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出873.49万元，主要包括：办公费101.28万元、印刷费13.55万元、水费9.34万元、电费34万元、取暖费67.43万元、物业管理费20.04万元、差旅费86.02万元、维修（护）费137.27万元、租赁费10.18万元、培训费31.23万元、公务接待费15.69万元、专用材料133.67万元、劳务费31.51万元、委托业务费54.07万元、工会经费22.13万元、公务用车运行维护费12.83万元、其他商品服务支出68.12万元。比2018年增加（减少）-47.99万元，增长（降低）-5.2%。主要原因是：由于上年维修办公大楼，新购了各个办公室窗帘等办公用品，本年减少了该类开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计1,891.15万元，其中：政府采购货物支出7.96万元,比2018年增加（减少）-350.36万元，增长（降低）-97.8%，主要原因是：购买物品减少；政府采购工程支出1,785.09万元，比2018年增加（减少）1,785.09万元，增长（降低）0%，主要原因是：新建看守所、新建派出所工程；政府采购服务支出98.1万元，比2018年增加（减少）10.56万元，增长（降低）12.1%，主要原因是：扫黑除恶、电诈宣传印刷资料增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆。机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车65辆,主要用于：公安机关执勤执法、办案使用。特种专业技术用车1辆,主要用于：办理特种案件使用。离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于公安其他业务工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：边瑞 联系电话：0478-5233917
第五部分 部门决算公开表
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