目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

五原县胜丰镇人民政府的主要职责：贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划并组织实施，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济，抓好精神文明、民主法治、武装、妇联、共青团、社会事业和镇村基础设施建设，办理好上级人民政府交办的各项工作按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

五原县胜丰镇人民政府是县政府下的最基层政府，内设7个站办分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、文化卫生服务中心和农林牧水服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年本部门决算总收入4368.63万元，比预算总收入874.2588万元多3494.3712万元，其中财政拨款收入3621.03万元，比预算874.2588万元多2746.7712万元，其他收入747.6万元，比预算多747.6万元。决算总支出5021.15万元，比预算874.2588万元多4146.8912万元。由于扶贫等专项收支不在预算内，因此造成决算数远大于预算数。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计5,061.46万元，其中：本年收入合计4,368.63万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余692.83万元；支出总计5,061.46万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余40.31万元。与2018年度相比，收入总计增加442.65万元，增长9.6%；支出总计增加442.65万元，增长9.6%。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计4,368.63万元，其中：财政拨款收入4,368.63万元，占100%

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计5,021.15万元，其中：基本支出807.84万元，占16.1%；项目支出4,213.31万元，占83.9%；

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计5,061.46万元，其中：年初结转和结余692.83万元；支出总计5,061.46万元，其中：年末结转和结余40.31万元。与2018年度相比，收入减少579.55万元，下降12.9%；支出减少579.55万元，下降12.9%。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,273.55元，其中：基本支出807.84万元，占18.9%；项目支出3,465.71万元，占81.1%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出807.84万元，其中：人员经费701.09万元，主要包括：基本工资331.19万元；奖金5.6万元；伙食补助25.73万元；绩效工资3万元；机关事业单位养老保险36.88万元；职业年金1.94万元；医疗保险8.1万元；其它社会保障费6.55万元；住房公积金32.66万元；其它工资福利支出20.31万元；其它对个人和家庭的补助209.12万元，较上年减少219.54万元，；公用经费106.76万元，主要包括：办公费24.37万元；印刷费6.59万元；咨询费9.57万元；手续费0.11万元；水费1.33万元；电费9.58万元；邮电费0.09万元；差旅费6.77万元；维修费6.84万元；培训费1.35万元；业务委托费6万元；公务用车运行维护费21.92万元；取暖费8.26万元，较上年减少13.77万元。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为21.92万元，支出决算为21.92万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为21.92万元，支出决算为21.92万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出21.92万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。

公务用车购置及运行维护费支出21.92万元。其中：公务用车购置支出0万元支出，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，。公务用车运行维护费支出21.92万元，用于车辆日常运行燃料消耗、维护保养、车辆保险等，车均运维费7.31万元，较上年增加9.38万元，主要原因一是车辆年久，后期维修维护成本增加；二是业务活动增加，公务用车运行频繁。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算365.23万元，占全部项目支出预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

村级办公经费98.6万元，完成绩效目标保质保量完成乡党委、政府安排的工作任务；推进农村产业结构调整，促进农业增效，农民增收。

村干部绩效工资13.56万元，完成绩效目标考核村干部总体工作实绩，党委、政府中心工作、部门目标任务完成情况。经分管领导签字审核后交镇组织办汇总送主要领导审定，因临时安排的重要工作另行通知纳入本月考核。

村干部养老保险24.91万元，完成绩效目标能坚决贯彻执行党在农村的各项方针政策，勤奋工作，积极带领群众致富；及时接收群众意见，处理群众实际困难，提高群众对代表的信任度及满意度。

村级办公经费113.2万元，完成绩效目标购置办公用品，完善办公设施，维持村民委员会日常运行，提高工作效率；外出学习考察，学习新技术，调整产业结构，引进新项目，促进农民增收。

村务监督委员会主任报酬7万元；完成绩效目标监督村民委员会各项工作的开展、落实，确保各项工作有序开展，落实到位；落实财务监管职责、公开监督职责、村干部监督职责。

村党组织活动经费26.19万元，完成目标党建直通车续费完成，保证正常运行，及时学习掌握新政策新思想，提高党员党性修养，确保各项政策落实到位；完成基层党组织基础建设，完善办公设施，提供良好的办公环境，提高基层党组织工作效率。

离职村干部生活补助20.16万元， 完成绩效目标帮助村民委员会处理村社各项工作，协调村社矛盾，促进邻里和睦，乡风文明。

人大代表活动经费4.56万元，完成目标聚力脱贫攻坚，开好1年内两次人大代表会；全镇田园综合体、村庄整治、林业、道路等进行实地观摩和集中视察；走访代表、接选民来信来访、解决关系群众切身利益问题。

社干部工资21.9万元，完成绩效目标保证村社水费全部收缴，确保村社及时浇地；协调解决村社各类矛盾，促进邻里和睦，乡风文明。

社区及集镇建设管理费20万元，完成绩效目标加强环境卫生治理，保持街道、道路、小区干净整洁。无脏、乱、差现象；规范户外广告牌匾，统一大小尺寸。无乱挂、乱贴、乱画现象；规范居民行为，垃圾袋装集中投放。

消防站工作经费10万元，完成绩效目标保证消防站正常运行；普及消防安全知识；及时出警

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,092.12万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加（减少）-79.3万元，降低-100%，政府采购工程支出1,092.12万元，比2018年增加（减少）940.41万元，增长（降低）619.9%，主要原因是：2019年大型项目和小型公益行项目增多，按照要求进行政府采购及招投标程序。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于：平时领导干部日常公出用车;机要通信用车0辆，主要用于;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆，主要是用于综合行政执法和农产品检测。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理 事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：戴茹    联系电话：13171337306

第五部分 部门决算公开表