目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

县委办公室主要职能：县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行职务三大职能，负责协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

巡察办主要职能：（一）传达贯彻落实中央、自治区党委、市委和县委关于巡视巡察工作的决策部署，向县委巡察工作领导小组报告工作情况；

（二）负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作；

（三）对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（四）承担政策研究、制度建设等工作；

（五）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（六）完成县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2．机构情况：中共五原县委员会巡察工作领导小组办公室设下列内设机构：

（一）办公室。承担文电、会议、机要、督办等机关日常运转及保密、党群工作。管理巡察干部和巡察机构财务、资产、行政后勤等服务保障工作。联系巡察工作协作机制成员单位。

（二）综合业务室。负责组织编制巡察工作中长期规划、年度计划和工作方案。承担巡察业务工作统筹指导、重要文件文稿起草、巡察报告及有关材料审核、调查研究、制度建设等工作。承担巡察政策研究、制度建设，组织巡察干部培训等工作。

（三）督查室。负责对被巡视巡察党组织整改落实情况进行督查、汇总分析。管理巡察发现的问题线索。对纪检监察机关和组织、宣传等部门开展的巡察整改日常监督工作进行统筹协调、跟踪了解、督促配合。督办县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项。承担巡察成果运用制度研究工作。

档案局主要职能：贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规,负责宣传贯彻《档案法》及相关法律法规，制订全县档案事业发展综合规划和专项计划，并负责实施；依法对全县各级各类档案馆业务工作进行指导；负责全县档案工作人员队伍建设，提高其专业技术水平；组织、指导全县专、兼职档案工作人员上岗培训及继续教育；依法接收、征集和集中统一保管县直机关、人民团体、企事业单位的重要档案，负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管。保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；运用科学技术进行档案保护，开展档案信息化，逐步实现档案管理科学化、标准化和现代。负责五原博物馆、馆内文物藏品管理、日常参观接待。

党史办主要职能：五原县党史办的全称是中共五原县委党史资料征集暨县志编修办公室，主要职能职责是在县委的领导下，贯彻落实中央、自治区、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。承担县地方史资料的征集、整理和编撰任务，编辑出版党史丛书。

二、机构设置

县委办公室现有行政编制数12名，事业编制数15名，实有行政人员11人，事业人员15人，退休人员17人，遗属2人，定额人员2人。2019年行政人员调出8人，调入3人，事业人员调出2人。

中共五原县委员会巡察工作领导小组办公室（含巡察组）行政编制 7名，事业编制5名，其中5月份调走一名行政人员，2019年6月调来1名行政人员，2019年11月调来一名事业人员，截至12月底共有工作人员12名。

五原县档案局核定事业编制14名，在职人员13人，其中科级干部3人，退休人员9人，工勤人员1人，长期临时工6人。

五原县党史办核定编制4名，其中：行政编制2名，事业编制2名；实际在职人员4人，其中：行政岗位2人，事业岗位2人；退休人员8人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年财政拨款预算收入661.8万元，比2018年预算收入减少140.01万元，减少17.46%；预算支出661.8万元，比上年预算支出减少140.01万元，减少17.46%。减少原因：一是减少了巡察办预算，单独预算；二是退休人员预算工资纳入社保局发放。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,242.33万元，其中：本年收入合计1,228.85万元，年初结转和结余13.47万元；支出总计1,242.33万元，其中：年末结转和结余12.08万元。与2018年度相比，收入总计减少1,261.37万元，下降50.4%；支出总计减少1,261.37万元，下降50.4%。主要原因：一是因机构改革，部分股室撤并职能转入其他单位，工作人员随之变动调离；二是退休人员项目内工资转入社保局发放；三是在职人员退休4人，退休人员去世1人；四是压缩“三公”经费支出，减少外出考察、学习，节约使用办公耗材和设备更新。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,228.85万元，其中：财政拨款收入1,226.86万元，占99.8%；其他收入1.99万元，占0.2%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,230.24万元，其中：基本支出955.63万元，占77.7%；项目支出274.61万元，占22.3%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,228.61万元，其中：年初结转和结余1.75万元；支出总计1,228.61万元，其中：年末结转和结余0.39万元。与2018年度相比，收入减少166.29万元，下降11.9%；支出减少166.29万元，下降11.9%。主要原因：一是因机构改革，部分股室撤并职能转入其他单位，工作人员随之变动调离；二是退休人员项目内工资转入社保局发放；三是在职人员退休4人，退休人员去世1人；四是压缩“三公”经费支出，减少外出考察、学习，节约使用办公耗材和设备更新。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,228.22元，其中：基本支出953.61万元，占77.6%；项目支出274.61万元，占22.4%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出953.61万元，其中：人员经费609.16万元，主要包括：基本工资201.04万元，津贴补贴199.83万元，奖金6.41万元，绩效工资54.97万元，机关事业单位基本养老保险费6.38万元，职业年金缴费3.19万元，其他社会保障缴费3.45万元，住房公积金10.69万元，医疗费0.7万元，其他工资福利支出39.2万元，退休费27.24万元，抚恤金20.53万元，生活补助35.52万元，较上年减少12.06万元，主要原因是：一是因机构改革，部分股室撤并职能转入其他单位，工作人员随之变动调离；二是退休人员项目内工资转入社保局发放。公用经费344.46万元，主要包括：办公费57.8万元，印刷费31.88万元，咨询费0.4万元，手续费0.1万元，水费1.41万元，电费2.14万元，邮电费2.27万元，取暖费10.26万元，物业管理费0.24万元，差旅费46.72万元，维修（护）费16.55万元，租赁费6.9万元，会议费19.88万元，培训费6.62万元，公务接待费9.69万元，专用材料费25.85万元，劳务费8.52万元，委托业务费6.81万元，福利费1.32万元，公务用车运行维护费9.96万元，其他交通费用40.94万元，其他商品和服务支出2.98万元，办公设备购置费35.23万元，较上年增加8.91万元，主要原因是：一是增加巡察办单位，支出相应增加；二是制作大型景观灯；三是举办国、区、市、县级大型系列活动。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为19.91万元，支出决算为19.65万元，完成预算的98.7%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为9.96万元，完成预算的99.6%；公务接待费预算为9.91万元，支出决算为9.69万元，完成预算的97.8%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是主要领导减少外出用车；二是严格遵守中央八项规定，公务接待逐年减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出19.65万元，公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，占50.7%；公务接待费支出9.69万元，占49.3%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出9.96万元。其中：公务用车运行维护费支出9.96万元，用于车辆燃油、过路、修理、保险费，车均运维费9.96万元，较上年减少9.87万元，主要原因：一是领导减少外出用车；二是尽量和其他领导、工作人员同坐公车平台车辆。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出9.69万元。其中：国内公务接待费9.69万元，接待120批次，共接待906人次。主要用于：一是上级视察、观摩人员用餐；二是上级督促检查考核工作用餐；三是办公室工作人员加班用餐。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年档案局负责五原农耕文化博物馆、葵花博物馆、羊文化博物馆、抗日纪念馆的装饰布展工程和建立网上博物馆，安装语音、票务管理系统等项目。项目经费274.61万元，绩效目标完成的评价指标、标准为：质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

1、项目决策情况(包括决策过程和结果)

全年按照工作计划安排分阶段实施，全年完成了所有指标任务。

2.项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况

财政安排落实项目资金274.61万元。

3.项目资金实际使用情况

按照财政下拨的项目资金，全部使用于五原农耕文化博物馆、葵花博物馆、羊文化博物馆、抗日纪念馆的装饰布展工程和建立网上博物馆，安装语音、票务管理系统等项目的工程款。

4.项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

项目资金在使用过程中大额资金要进行领导小组会议研究讨论决定，确认支付时确保手续、票据齐全，需领导等三人以上签字方可付款，付款方式为直接支付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、2019年博物馆、纪念馆装饰布展项目绩效自评综述：项目资金全年拨付274.61万元，支出274.61万元，完成率为100%。

2、主要产出和效果：五原农耕文化博物馆、葵花博物馆、羊文化博物馆、抗日纪念馆的装饰布展工程和建立网上博物馆，安装语音、票务管理系统等项目。

3、发现的问题及原因：评价指标体系需要进一步完善，人员素质有待进一步提高，由于项目绩效管理工作开展时间短，预算单位人员对项目绩效管理认识不到位，理解不充分，对项目绩效管理不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

4、改进措施：我局仍需进一步抓好项目绩效管理工作，发挥财政资金效益，加强绩效指标的量化、细化，绩效目标更加清晰，使财政资金能够高效、高质地用于文化发展、宣传，爱国主义教育的体系建设，提高旅游经济发展与服务社会的能力。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出344.46万元，比2018年增加8.91万元，增长2.7%。主要原因是：一是增加巡察办单位，支出相应增加；二是制作大型景观灯；三是举办国、区、市、县级大型系列活动。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计14.65万元，其中：政府采购货物支出14.65万元,比2018年减少9.26万元，降低38.7%，主要原因是：一是上年档案局布置葵花博物馆和抗日纪念馆开支大；二是节约使用办公设备和办公耗材；政府采购工程支出0万元，比2018年减少4.53万元，降低100%，主要原因是：上年档案局对葵花博物馆和抗日纪念馆装饰布展；政府采购服务支出0万元，比2018年减少50.45万元，降低100%，主要原因是：一是上年维修办公设备和办公用房改造；二是上年葵花博物馆和抗日纪念馆装饰布展工程。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆，主要用于：主要领导干部赴区市、下乡、周边旗县汇报、对接、调研、视察、检查工作。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王东    联系电话：0478-5212336

第五部分 部门决算公开表
    县委办绩效表.doc
    中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委办公室.xls