目录

第一部分 中共五原县委员会党校基本情况

一、职责

二、机构设置

第二部分 2019年度中共五原县委员会党校决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 中共五原县委员会党校决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、项目支出绩效自评表

    第一部分 中共五原县委员会党校基本情况

一、职责

中共五原县委员会党校为县委直属的参照公务员法管理的科级事业单位，挂河套干部教育培训中心和五原县行政学校牌子。是县委的重要部门，是轮训党员领导干部的主渠道。主要职责：

1、根据县委要求，有计划地轮训党员领导干部、后备干部、理论干部；

2、承办县委和政府举办的专题研讨班；

3、围绕县委、县政府工作大局和工作重点开展调研活动，为县委和政府决策服务；

4、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的“十九大精神”；

5、培训县直单位国家公务员；

6、做好县委、县政府安排的其他工作。

二、机构设置

中共五原县委员会党校为独立核算单位，无所属单位。2019年度，纳入本部门决算编报范围的只包括本级决算单位共1个，比上年增减0个。

（一）机构设置及人员基本情况

中共五原县委员会党校是参照公务员法管理的事业单位，属于公益一类事业单位。经县编委批准内设教务处、科研室、办公室三个科室。

人员基本情况：人员编制数12人，编制内在职人数12人，  政府购买岗位人数5人，“三支一扶”人员2人，临时工人数1人，实有在职在岗人数20人；退休15人，遗属1人。

（二）校属单位设置及人员情况

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级决算单位和人员：

第二部分 2019年度中共五原县委员会党校决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度综合收支年初预算为303.44万元，决算数为385.27万元（其中：年初结转和结余0.13万元），决算数比年初预算数增加81.83万元。主要原因：一是新建党校综合教学楼增加了在建工程财政拨款收支；二是河套干部教育培训中心承接外来培训班次增加，会议费、劳务费等财政拨款收支随着增加；三是人员增资，增加了财政拨款收支；四是河套干部教育培训中心支付了上年应付未付培训班会议费。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2019年度无上级补助收入。

2019年度无事业收入。

2019年度无经营收入。

2019年度无附属单位上缴收入。

2019年度无其他收入等。

2019年度财政拨款年初预算为303.44万元，决算数为385.14万元，决算数比年初预算数增加81.70万元。主要原因：一是新建党校综合教学楼增加了在建工程财政拨款收支；二是河套干部教育培训中心承接外来培训班次增加，会议费、劳务费等财政拨款收支随着增加；三是人员增资，增加了财政拨款收支；四是河套干部教育培训中心支付了上年应付未付培训班会议费。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计385.27万元，其中：本年收入合计385.14万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.13万元；支出总计385.27万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入总计增加127.73万元，增长49.6%；支出总计增加127.73万元，增长49.6%。主要原因：一是新建党校综合教学楼增加了在建工程财政拨款收支；二是今年河套干部教育培训中心承接外来培训班次比上年增加，会议费、劳务费等财政拨款收支随着增加；三是人员增资，增加了财政拨款收支；四是河套干部教育培训中心支付了上年应付未付培训班会议费。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计385.14万元，其中：财政拨款收入385.14万元，占100%；

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计385.27万元，其中：基本支出285.27万元，占74%；项目支出100万元，占26%；

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计385.27万元，其中：年初结转和结余0.13万元；支出总计385.27万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入增加128.07万元，增长49.8%；支出增加128.07万元，增长49.8%。主要原因：一是新建党校综合教学楼增加了在建工程财政拨款收支；二是今年河套干部教育培训中心承接外来培训班次比上年增加，会议费、劳务费等财政拨款收支随着增加；三是人员增资，增加了财政拨款收支；四是河套干部教育培训中心支付了上年应付未付培训班会议费。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计385.27元，其中：基本支出285.27万元，占74%；项目支出100万元，占26%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出285.27万元，其中：人员经费139.97万元，主要包括：基本工资61.94万元、津贴补贴49.68万元、绩效工资13.34万元、其他工资福利支出2.50万元、对个人和家庭的补助12.51万元，较上年减少40.85万元，主要原因是今年退休费项目内部分全部改由社保局发放；公用经费145.3万元，主要包括：办公费18.41万元、印刷费6.54万元、水费2.17万元、电费0.34万元、邮电费0.23万元、取暖费7.48万元、差旅费1.31万元、维修（护）费6.45万元、租赁费0.24万元、会议费65.90万元、培训费5.44万元、公务接待费0.20万元、劳务费17.59万元、其他交通费8.00万元、资本性支出5.00万元，较上年增加69.04万元，主要原因是：一是今年河套干部教育培训中心承接外来培训班次比上年增加，会议费、劳务费等支出随着增加；二是今年河套干部教育培训中心支付了上年应付未付培训班会议费。三是人员增资，增加了财政拨款支出；

（七）关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

（八）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年一致。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，与上年一致。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，与上年一致。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待2批次，共接待40人次。主要用于外旗县党校教师来我校参加教学交流活动和调研活动；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。与上年一致。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年度我单位纳入预算绩效管理的项目有：全县党员领导干部教育培训费14万元。年度目标为：一是举办主体班12期培训2300人，二是赴基层开展专题宣讲；质量目标为参训学员合格率大于等于95%；经济效益目标为使参训学员助力县域经济发展的能力有所提高；社会效益目标为积极发挥党校主渠道主阵地作用，推动培训、教学、科研齐头并进，为建设高素质干部队伍做出贡献；时效目标为2019年12月份完成；成本目标为人均培训费用每期每人小于等于100元；

2019年共举办主体班6期755人次，其中有全县新任职科级干部培训班1期，全县电子商务培训班1期，“不忘初心、牢记使命”主题教育科级干部轮训班2期，“不忘初心、牢记使命”主题教育理论骨干培训班1期，“不忘初心、牢记使命”主题教育年轻干部理论培训班1期；与机关工委、县委统战部等部门联合办班6期753人次；选派教师赴乡镇、社区、县直单位宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、2019年全国两会期间习近平总书记在内蒙古代表团审议时的重要讲话、“不忘初心、牢记使命”专题教育、学习贯彻党的十九届四中全会精神等专题共计43场次4548人。

我单位2019年度绩效管理工作按照相关要求有效开展，专项资金运转良好，并取得一些成效，但还存在问题，下一步我单位将进一步细化绩效目标，深化绩效管理的监控工作，为进一步做好预算绩效管理工作打好基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中共五原县委员会党校专项业务费14万元，为财政局每年度拨付我校用于全县党员领导干部教育培训费用的支出，我校根据实际情况及办学特点从数量指标，质量指标，经济指标，社会效益指标等几个方面制定了绩效目标。2019年我单位共完成主体班6期755人次；与机关工委、县委统战部等部门联合办班6期753人次；赴基层开展专题培训宣讲共计43场次4548人。充分发挥了教育培训党员领导干部主渠道主阵地作用，使参训学员在习近平新时代中国特色社会主义思想、党建知识、扶贫知识、党史、党章、党风廉政、党的十九届四中全会精神等理论知识方面得到进一步的提升，为今后的工作开展奠定了更坚实的理论基础。通过测评，参训学员满意度大于百分之九十五，也受到了上级主管部门的好评。

“项目支出绩效自评表”附在“第五部分  中共五原县委员会党校决算公开表”中。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出145.3万元，比2018年增加69.04万元，增长90.5%。主要原因：一是今年河套干部教育培训中心承接外来培训班次比上年增加，会议费、劳务费等支出随着增加；二是河套干部教育培训中心支付了上年应付未付培训班会议费。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计129.95万元，其中：政府采购货物支出5万元,比2018年减少3.82万元，降低43.3%，主要原因是减少办公设备的购置；政府采购工程支出100万元，比2018年增加88.02万元，增长734.7%，主要原因是新建党校综合教学楼在建工程款支出增加；政府采购服务支出24.95万元，比2018年增加14.76万元，增长144.9%，主要原因是今年河套干部教育培训中心承接外来培训班次比上年增加，政府采购服务支出随着增加；授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的76.9%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2018年一致；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2018年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵文平    联系电话：0478-7961136

第五部分 中共五原县委员会党校决算公开表

中国共产党五原县委员会党校2019年度决算公开表.XLS