目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职责

五原县科学技术协会主要职责：贯彻执行国家、自治区、巴市及全县的科学技术、法律、法规，团结和组织科技工作者，促进科技与经济的紧密结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，为科技工作者和科技团体服务，开展学术交流，活跃学术思想，普及科学知识。负责国家级、自治区科协科技项目申报、科技培训、科普宣传。

二、机构设置

五原县科学技术协会是为科技工作者和科技团体服务的党群机构 ，内设个股分别是：办公室、青少部、科普部、学会部，我单位共有人员编制9人，截止2019年底实有人数10人，退休人员 1 人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

1、综合收支情况，本部门2019年度综合收入为103.23万元，其中：一般公共预算收入103.23万元，其他收入0万元，支出完成103.23万元，完成预算的100%。

2、财政拨款收支情况，本部门2019年度财政拨款收入为103.23万元，支出完成103.23万元，完成预算的100%。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计123.3万元，其中：本年收入合计120.5万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2.79万元；支出总计123.3万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.58万元。与2018年度相比，收入总计增加31.87万元，增长34.9%；支出总计增加31.87万元，增长34.9%。主要原因：一是组织科技工作者实地观摩、专家讲授、参加自治区培训、市级培训、县级培训30批次；二是召开五原县科学技术协会第一次代表大会；三是2019年3月调入3名工作人员。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计120.5万元，其中：财政拨款收入120.5万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计121.72万元，其中：基本支出121.72万元，占100%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计120.5万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计120.5万元，其中：年末结转和结余1.32万元。与2018年度相比，收入增加33.93万元，增长39.2%；支出增加33.93万元，增长39.2%。主要原因：一是组织科技工作者实地观摩、专家讲授、参加自治区培训、市级培训、县级培训30批次；二是召开五原县科学技术协会第一次代表大会；三是2019年3月调入3名工作人员。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计119.19元，其中：基本支出119.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出119.19万元，其中：人员经费90.31万元，主要包括基本工资26.54万元、津贴补贴37.65万元、对个人和家庭的补助11.11万元、社会保障缴费6.81万元，较上年增加20.98万元，主要原因是：2019年3月调入3名工作人员；公用经费28.88万元，主要包括：办公费6.4万元、印刷费3.99万元、手续费0.01万元、水电费0.12万元、邮电费1.52万元、取暖费0.6万元、物业管理费0.61万元、差旅费2.79万元、维修费0.71万元、会议费3.3万元、培训费0.68万元、公务接待费1.14万元、专用材料费0.06万元、劳务费1.54万元、委托业务费1.23万元、公务用车运行维护费1.23万元、其他交通费0.82万元、办公设备购置1.39万元，较上年增加26.64万元，主要原因是：2019年3月调入3名工作人员、召开五原县科学技术协会第一次代表大会以及日常科普活动花费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100.4%；公务接待费预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是组织科技工作者实地观摩、专家讲授、参加自治区培训、市级培训、县级培训30批次；二是召开五原县科学技术协会第一次代表大会；三是2019年3月调入3名工作人员。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.37万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占51.9%；公务接待费支出1.14万元，占48.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出1.23万元，用于接送科技工作者实地观摩、专家讲授、参加培训的维护费；召开科协第一次代表大会及常务委员会接送各位代表、委员、常委的维护费以及日常维护费；车均运维费1.23万元，较上年增加0.23万元，主要原因是一是接送科技工作者实地观摩、专家讲授、参加自治区培训、市级培训、县级培训30批次；二是接送五原县科学技术协会第一次代表大会各位代表、委员、常委，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.14万元。其中：国内公务接待费1.14万元，接待30批次，共接待150人次。主要用于组织科技工作者实地观摩、专家讲授、参加自治区培训、市级培训、县级培训以及五原县科学技术协会召开第一次代表大会，接待各位代表、委员、常委。较上年增加0.52万元，主要原因是组织科技工作者实地观摩、专家讲授、参加自治区培训、市级培训、县级培训以及五原县科学技术协会召开第一次代表大会，接待各位代表、委员、常委。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，五原县科学技术协会绩效目标：根据科协“三服务一加强”工作定位，本着提升“五大类”人群素质的原则，进行科普服务运行。以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。五原县科学技术协会基本支出和项目支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，公用经费用于添置办公用品、办公设备等，使财政拨付经费用到了实处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

科协开展科普活动，2019年开展大型活动多次。五原县第十二届青少年科技节、打手拉小手活动、科普专家科普行活动，开展小型活动30次余次。基本支出和项目支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出28.87万元，比2018年增加26.63万元，增长1,188.2%。主要原因是：2019年3月调入3名工作人员及召开五原县科学技术协会第一次代表大会。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于织科技工作者实地观摩、专家讲授、参加自治区培训、市级培训、县级培训。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：闫斌啸    联系电话：0478-5582619

第五部分 部门决算公开表

2019年科协支出项目绩效自评表.xls 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县科学技术协会.XLS