目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

五原县总工会的主要职责是：

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

五原县总工会内设办公室、组织宣传部、财务部、综合部、保障部、女工部、帮扶中心、职工服务中心，工会属自收自支，执行工会财务制度。现有在职干部职工15人,退休4人，遗属1人。

1、办公室负责：县总工会部署工作的协调、督查和服务工作；承担会议和重大活动的组织协调；负责重要文件和领导讲话的起草；负责机关党建、党风廉政、纪检监察、意识形态、机关文秘、机要、档案、保密、宣传、政工、扶贫等工作。

2.组宣部负责：指导帮助八大群体、各类合作社、相关企业建立工会组织、健全各项制度；指导和推进基层工会组织建设和工会干部的教育培训工作；指导基层工会发展会员、会员会籍管理工作；开展会员普惠制工作；指导基层工会制度化、规范化建设，开展建设“职工之家”活动和会员评家活动；指导基层工会开展民主管理、厂务公开工作；负责统计工作。

3.综合部（含法工部、经济部）负责：开展工会组织建立集体协商和集体合同制度；协调指导全县工会维护稳定、综治、信访、农民工工资清欠等工作；做好工会普法宣传、法律咨询、法律援助工作，承担县总工会经费审查委员会的日常工作；指导全县工会开展劳动和技能竞赛；承担全国、自治区、市和县级以上劳动模范和“五一”劳动奖章的培养、推荐、评选工作。

4.财务部负责：县总工会经费的“收、管、用”工作；承担县总工会机关经费预决算和财务管理工作，负责工会资产管理工作；指导基层工会财务工作。

5.保障部（含女工部）负责：指导和组织困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；指导维护女职工合法权益的工作，组织开展适合女职工特点的各种竞赛活动，承担县总工会女职工委员会的日常工作。

6.帮扶服务中心负责：开展职工医疗互助保障工作，提高职工自我保障意识；配合保障部做好困难职工的帮扶工作。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

收入预算161.29万元，比2019年预算增加30.47万元，增长23.29%，增加主要是由于在职人员工资及公用经费增加。

支出预算161.29万元，比2019年预算增加30.47万元，增长23.29%，增加主要是由于在职人员工资及公用经费增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计230.71万元，其中：本年收入合计230.71万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计230.71万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入总计减少77.15万元，下降25.1%；支出总计减少77.15万元，下降25.1%。主要原因：一是工会经费拨付减少；二是职工文化阵地维修减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计230.71万元，其中：财政拨款收入230.71万元，占100%；

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计230.71万元，其中：基本支出180.71万元，占78.3%；项目支出50万元，占21.7%；增加主要是由于在职人员工资及公用经费增加，职工文化阵地维修经费增加。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计230.71万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计230.71万元，其中：年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入减少77.15万元，增长下降25.1%；支出减少77.15万元，下降25.1%。主要原因：一是工会经费拨付减少；二是职工文化阵地维修减少。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计230.71元，其中：基本支出180.71万元，占78.3%；项目支出50万元，占21.7%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出180.71万元，其中：人员经费176.62万元，主要包括：（基本工资68.5万元、津贴补贴88.67万元、奖金5.09万元、退休费3.22万元、生活补助11.15万元），较上年增加118.46万元，主要原因是：2018年我单位是自收自支，不拨付工资。2019年在职人员工资由财政拨付；公用经费4.1万元，主要包括：（办公费0.5万元、印刷费0.6万元、差旅费2万元、其他交通费1万元），较上年减少103.72万元，主要原因是：工会经费用于在职人员工资发放，2019年在职人员工资由财政拨付，工会经费减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

工会属自收自支，执行工会财务制度。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

工会属自收自支，执行工会财务制度。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出4.1万元，比2018年减少103.72万元，降低96.2%。主要原因是：工会经费用于在职人员工资发放，2019年在职人员工资由财政拨付，工会经费减少。

（二）政府采购支出情况

工会属自收自支，执行工会财务制度。

（三）国有资产占用情况

无

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马丽    联系电话：0478-5212097

第五部分 部门决算公开表
    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县总工会(1).XLS