关于五原县2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算（草案）的报告

——2019年1月5日在五原县

第十七届人民代表大会第二次会议上

五原县财政局局长  邵永斌

各位代表：

受县人民政府委托，现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

一年来，在县委的坚强领导和县人大、政协的监督指导下，我们积极贯彻落实各项决策部署，认真执行县十七届人大一次会议精神，财政各项工作成效显著，为全县经济社会发展提供了有力支撑。

2018年，全县公共财政预算收入累计完成3.5亿元，同比增收2060万元，增长6.24%。按征收部门分析:税务部门组织的收入完成2.58亿元，同比减收5241万元；财政部门组织的收入完成9317万元，同比增收7301万元。按收入结构分析:税收收入完成2.5亿元,同比减收5241万元,占公共财政预算收入的71.19%；非税收入完成1.01亿元,同比增收7237万元，占公共财政预算收入的28.81%。

公共财政预算支出完成32.73亿元, 同比增加2.53亿元,增长8.36%。

2018年全县预算执行情况及财政工作主要特点:

——狠抓税收征管，确保全年收入目标。面对经济形势持续低迷、国家实行降税减负等政策影响，特别是“营改增”政策全面实施后，税务部门主动作为，创新征管方式，强化税源监控，采取积极有效措施，实现了各类税款应收尽收。一是深挖税收潜力。财税部门加强协作配合，紧盯税收入库情况，认真分析收入增减因素，研判税收形势，强化税收征缴，做到应收尽收。二是加强非税监管。在认真测算和分析的基础上，着力抓好非税收入征缴工作，保证了收入及时足额入库。三是大力清理欠税。在拨付工程款时，坚持先缴税款，后拨付资金，同时结合棚户区贷款的发放，做好企业欠税清理。

——积极争取项目，服务地方经济发展。一是全力向上争取资金。2018年，上级下达我县各类专项补助资金17.1亿元，同比增长37.03%。争取到用于交通、住建、林业、园林、农牧业、民政等项目建设新增地债3.08亿元。二是全力支持重点项目建设。按照县委政府的总体部署，财政部门多措并举，积极筹措资金9.35亿元，支持农田水利、交通道路、造林绿化、城市基础设施、美丽乡村等重点项目建设。三是全力推进政府和社会资本合作。聚焦投资导向、明确投资重点、强化投资保障。2018年PPP项目新增入库1个，项目投资1.54亿元。截止目前全县落地实施项目3个，总投资5.66亿元。四是全力支持乡村振兴战略。2018年实施村集体经济、一事一议、美丽乡村建设项目105个，总投资2.22亿元，其中：财政投入7107.75万元；八里桥田园综合体建设实施58个项目，投入资金1.23亿元，其中：财政奖补3090.4万元。

——优化支出结构，持续改善民生福祉。2018年，全县民生支出25.74亿元,同比增长17.44%,占总支出的78.64％。一是推进精准扶贫精准脱贫工作。扶贫支出1.04亿元。重点支持异地扶贫搬迁、建档立卡贫困人口产业发展、少数民族发展和国有贫困农场等项目建设。二是促进教育均衡发展。教育支出3.72亿元。义务教育保障惠及学生1.78万名，普高和职高“学生资助”惠及学生5936名，城乡低保家庭普通高校入学新生资助惠及学生63名，建立了覆盖各教育阶段的家庭经济困难学生资助政策体系。拨付3748万元支持中小学幼儿园校舍维修改造、农村牧区义务教育薄弱学校改造、足球场馆建设等项目，努力改善办学条件和办学规模。三是推动文体传媒事业发展。文体传媒支出2719万元。主要用于抗日纪念园、羊文化博物馆布展、民俗村和广播电视节目无线覆盖及少数民族文化事业发展。四是提高社会保障水平。社会保障和就业支出4.91亿元。发放城乡最低生活保障金5495万元，月人均提高了45元和30元，达到586元和374元；发放农村特困人员集中和分散供养资金697.5万元，年人均分别达到8000元和5824元；发放城镇特困人员生活补助109.5万元；发放孤儿分散供养资金64.06万元，年人均达到1.57万元；发放高龄补贴、优抚金、残疾人生活护理及三民生活补助1617万元；发放企业基本养老金3.84亿元，月人均增加126元达到2155元；发放就业补助2036万元。五是支持医疗卫生体制改革。医疗卫生支出2.92亿元。拨付城乡居民医保补助1.55亿元，持续支持公立医院改革1200万元。城乡居民医保财政补助由450元提高到490元，基本公共卫生服务人均补助由50元提高到55元。六是加强基本住房保障。住房保障支出1.17亿元。重点用于农村危房改造、棚户区改造及基础设施配套建设、廉租房和公共租赁住房建设等支出。七是推进生态环保建设。节能环保支出1.65亿元。主要用于水体污染防治、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、能源节约利用和污染减排等支出。八是支持交通运输发展。交通运输支出2.79亿元。重点用于农村公路建设、客运石油价格改革、车辆更新、安装充电桩及道路交通救助等。

同时，兑现补发了2015年上下班交通补、2017-2018年艰边补、教育系统人员的乡镇工作补、公安干警执勤和加班补、退休人员调资5%、遗属补等个人增资政策，累计兑现个人增资5761万元。

——深化财税改革，提升部门服务效率。一是强化预算改革管理。完善全口径预算体系，不断加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。进一步强化财政信息公开，除涉密信息外，全县67个部门在规定期限内向社会全部公开了预决算和“三公经费”使用情况。二是强化国库监管机制。全县169个预算单位全部纳入国库集中支付，完成集中支付资金37.66亿元。积极推进公务卡结算业务，全县公务卡累计开卡2124张，报账金额490万元。三是强化预算绩效管理。按照《五原县预算绩效管理实施意见》要求，财政部门选取23个项目3103.63万元进行绩效评价；按照市财政要求，筛选2017年11个项目开展重点预算绩效考评，涉及资金1008.25万元；同时开展了2018年度县本级事业费财政支出绩效监控工作,切实提高财政资金使用效益。四是强化政府采购管理。继续扩大政府采购覆盖面，2018年，审批集中采购项目168个，完成151个，采购预算1.71亿元，实际签约金额1.58亿元，比采购预算节约资金1274万元，节约率为7.43%。五是强化国有资产管理。严格落实国有资产监督管理制度，进一步健全国有资产管理举措，确保国有资产保值增值。六是强化会计事务管理。大力宣传财政法律法规，积极组织新会计制度培训，有效落实新会计制度改革任务。

——全力化解债务，有效防控金融风险。紧紧围绕“三大攻坚战”要求，在完善细化具体化债措施的基础上，压实责任，创新方式，形成合力，积极稳妥推进政府债务化解工作。2018年，全县累计化解政府性债务8.8亿元。

——创新监督格局，提高财政管理水平。2018年，按照县政府安排，由监督局牵头，对农业现代园区管委会、力华得农业现代公司、民富现代农业有限公司、文体局等项目建设进行核查，涉及资金5100万元；配合督查室、审计、林业部门开展通道绿化、新农村建设租地补贴资金检查，涉及11.64万亩补贴金额6821.98万元；办结区、市、县等有关部门移送行政案件26个；同时开展了财政内部审查工作，做到预算编制与执行更加严肃、准确。

各位代表，2018年我县财政运行总体向好，但也存在一些困难和问题：后续财源不足，财政增收乏力，保工资、保运转、保民生、保重点和债务还本付息等支出刚性增长，收支矛盾十分突出。对此，我们将高度重视、压实责任，主动作为、迎难而上，采取有效措施认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年，全县财政预算编制的总体思路是：围绕“一个指导”，即以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；“一个基地”，即建设河套全域绿色有机高端农畜产品生产加工输出基地；“一个引领”，即以“天赋河套”区域公用品牌为引领；“一条主线”，即全面从严治党统揽县域经济发展“一条”主线；“两大领先”，即争创乡村振兴和三产融合“两大”目标全国引领；“三大攻坚”，即打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”；“四大难点突破”，即突破种养殖业结构调整、农牧民增收、农畜产品精深加工、棚户区改造“四大”难点；“五区”创建，即创建国家现代农业产业园区、国家特色农产品优势区、国家现代农业示范区、国家有机产品认证示范创建区、国家农业可持续发展试验示范区；“十位一体”发展，即实现社会综合治理、山水林田湖草沙、新型农牧业经营主体、田园综合体（农业公园）、产业化联合体、改盐增草（饲）兴牧、农村人居环境整治、“农创客”培育、河套全域农耕文化乡村旅游基地、项目争取引进“十位一体”绿色高质量发展和群众高满意度的民生事业发展。坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”总体原则，狠抓财政收支管理，积极争取项目资金，深入推进财税改革，强化财政资金监管，为全县经济社会发展提供财力保障。

(一)一般公共预算安排情况

1.收入安排情况。经与税务部门测算，受国家降税减负政策因素影响，2019年全县一般公共预算收入计划完成3亿元，同比减收5000万元，其中：税务部门完成2亿元；财政部门完成1亿元。根据现行市与旗县财政收入管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求，2019年我县公共财政预算收入加上级补助、税收返还、转移支付，县本级总财力15.32亿元（包括上级提前下达专项转移支付2.63亿元）。

2.支出安排情况。按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则，县本级当年一般公共预算支出安排15.32亿元，其中：人员支出安排9.14亿元；公用经费支出安排1.52亿元；专项支出安排4.53亿元（其中：上级提前下达专项转移支付2.63亿元）；预备费安排1300万元。

按支出功能分，具体安排情况如下：

——一般公共服务支出1.85亿元，主要安排保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费。

——公共安全及国防支出5227万元，主要安排武警运转经费、公安办案经费，安排道路交通管理、安保反恐、禁毒工作等专项。

——教育支出2.34亿元，主要用于合理配置教育教学资源，促进义务教育均衡发展；落实义务教育经费保障、普通高中和职业中学“学生资助”资金；完善家庭经济困难学生补贴、国家助学贷款贴息等资助政策。

——科学技术支出221万元，主要用于科技应用研究、科学技术普及、科技服务体系建设等专项支出。

——文化旅游体育与传媒支出1142万元，主要用于送文化下乡活动、旅游文化宣传等专项。

——社会保障和就业支出5.01亿元，主要用于企业养老保险补助，城乡居民基本养老保险补助、最低生活保障、社会福利、特困人员救助供养、残疾人事业发展、创业就业补助等支出。

——卫生健康支出2.24亿元，主要安排城乡居民基本医疗保险补助、基本及重大公共卫生服务经费、人间布鲁氏菌病普查、公立医院药品零差价补助、公立医院改革补助经费等支出，支持计划生育事业和食品药品安全发展。

——节能环保支出678万元，主要用于污水处理厂运转。

——城乡社区支出5394万元，主要安排园林绿化养护、公共基础设施维护和建设市场管理与监督等。

——农林水支出1.12亿元，主要安排农业高新产业园区运转、扶贫专项、一事一议财政奖补、扶持嘎查村集体经济、水利发展等专项。

——交通运输支出2705万元，主要安排公路养护经费。

——自然资源气象支出712万元，主要安排国土资源巡查督察、不动产统一登记、气象服务工作等专项。

——住房保障支出7582万元，主要用于住房公积金、城镇保障性安居工程支出。

——灾害防治及应急管理支出437万元，主要用于消防救援经费、防震减灾、安全生产监督管理、自然灾害救灾等支出。

——其他支出2350万元，主要安排偿还债务专项资金，预留上解支出等。

——预备费1300万元，主要用于森林防火和病虫害防治、自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

(二)政府性基金预算安排情况

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、细化编制”的原则，依据现行政府性基金政策规定，2019年县本级政府性基金收入预算安排1.07亿元（其中：本级基金收入1.03亿元，上级提前下达政府性基金转移支付收入451万元），主要集中在国有土地使用权出让金收入、污水处理费收入、上级提前下达政府性基金转移支付收入。支出预算相应安排1.07亿元（包括上级提前下达政府性基金转移支付451万元），主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、地债还本付息支出、污水处理支出、移民补助、彩票公益金安排的支出。

(三)社会保险基金预算安排情况

2019年全县社会保险基金计划完成10.79亿元。收入来源主要有七大块：企业职工基本养老保险4.47亿元；城乡居民养老保险1.14亿元；城乡居民医疗保险2亿元；城镇职工医疗保险9184万元；工伤保险312万元；生育保险178万元；机关事业单位基本养老保险2.21亿元；2018年结余2.86亿元。支出安排10.26亿元，其中企业职工基本养老保险4.47亿元；城乡居民养老保险7211万元；城乡居民医疗保险1.94亿元；城镇职工医疗保险8881万元；工伤保险133万元；生育保险119万元；机关事业单位基本养老保险2.22亿元。滚存结余3.39亿元。

(四)国有资本经营预算安排情况

由于我县国有企业的国有资本配置仍以行政主导方式进行，面向市场的能力不足，国有资本运营没有利润，因此2019年国有资本经营预算没有安排收入和支出。

三、履职尽责、攻坚克难，确保2019年财政预算

2019年是新中国成立70周年，是全面贯彻党的十九大精神、决胜全面小康社会、实施“十三五规划”承上启下的关键一年，做好财政工作意义重大，重点围绕以下工作抓好落实。

(一)加强组织协调，努力培植财源。紧紧围绕县委政府的总体部署，创新财税增收举措，培育挖掘新的增长点。积极协调各部门形成工作合力，抓好常规税源的征收和非税收入的收缴。加大向上沟通与对接，做好项目争取工作。大力支持招商引税，利用“一企一策”扶持特色优势产业，提高招商引税的精准度，促进优势税源企业落地。

(二)调整支出结构，增强服务保障。加大资金整合力度，集中财力办大事，把有限资金用于保障、改善民生以及重点社会事业项目，促进全县经济高质量发展。继续盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金，按相关规定统筹调整，重点用于支持县政府公开征集、网上评选、筛选对接和征求意见，提请代表票决确定的民生实事，努力提升人民群众的幸福感、获得感。

(三)加强资金监管，防范财政风险。严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力促进增收节支。切实加强对专项资金的审批、使用、监管，定期对专项资金使用情况进行专项检查，促使专项资金的使用和管理更加规范。加大财政资金监管力度，规范财政资金的使用。继续推进财政内控制度体系建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。

(四)持续财税改革，促进职能发挥。编制财政中长期规划，建立跨年度预算平衡机制，增强预算的统筹协调功能。全面加强预算绩效管理，加大绩效评价结果应用，促进财政资金发挥最大效用。加快政府购买服务改革，引导社会力量参与提供公共服务。创新财政监督机制，加强专项资金监督检查，扎实推进行政事业单位内控管理工作。

(五)全力筹集资金，打好“三大攻坚战”。全面落实“三大战役”精神，坚持“摸清底数、明确责任、严控增量、分类管理、逐步化解”，通过调减政府投资计划、压缩一般性支出、统筹各类结余结转资金、盘活存量资产和土地、争取上级奖补等方式，做好债务化解工作。坚持思想不松、标准不降、力度不减，多渠道、多途径筹措资金，发展扶贫产业，助力精准脱贫。坚持资源节约、环境保护、自然恢复相结合，积极整合资金加大投入，全力支持蓝天、碧水、净土保卫战。

各位代表，乘风新时代、迈步新征程。2019年，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，为建设富裕、文明、绿色、幸福新五原做出新的更大贡献！

五原县2019年政府预算公开表.xls2019年“三公”经费预算情况说明.doc2019年国有资本经营预算情况说明.doc2019年一般公共预算转移支付安排及收支平衡情况说明.doc2019年政府性基金收支情况说明.docx五原县2019年社会保险基金预算情况说明.docx2019年政府债务安排情况说明.doc2019年县本级扶贫资金安排分配情况表.xlsx五原县2019年县级扶贫资金使用计划（五扶组发[2019]6号）.pdf