第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县人民政府办公室是五原县人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、五原县人民政府办公室协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草《人民政府工作报告》和县人民政府领导讲话等文稿。

研究各镇人民政府和县人民政府各部门请示县人民政府的有关问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

根据县人民政府领导的指示，对政府部门间的重要问题进行协调，报县人民政府领导同志决定。

政府领导同志组织实施会议决定事项。

负责县人民政府应急管理和总值班工作，及时向政府领导同志报告重要情况，协助处理相关事宜。

2、五原县机关事务管理局负责为县委、人大、政府、政协机关和综合办公大楼其他各单位提供优质、高效的文印服务；负责综合大楼安全保卫、公共卫生保洁、设施维护、水电暖保障工作；负责公寓和小食堂的管理；负责考斯特的管理。

3、五原县接待办公室负责为四大班子搞好接待服务。

4、五原县信息中心建设政府网站、电子政务平台及运行维护，对电视电话会议管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五原县政府办部门预算包括：办公室本级预算和科局事业单位预算。

（一）五原县政府部门机构及人员基本情况

办公室本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，财政补助的事业单位为3家人员基本情况，编制、实有、离退休等。

（二）政府部门设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1013.78 万元，比2019年预算（减少）57.61万元，（下降）5.37 %，（减少主要是：2019年机构改革人员调整，人员工资减少）。

支出预算1013.78 万元，比2019年预算（减少）57.61万元，（下降）5.37 %，（减少主要是：2019年机构改革人员调整，人员工资减少）。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1013.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1013.78万元，占比100 %；政府性基金预算拨款无收入无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1013.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1013.78万元，占比100 %；政府性基金预算拨款无收入无事业收入；无事业单位经营收入 ；，无其他收入；无上年结转  。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1013.78万元，包括：一般公共预算财政拨款 1013.78万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转 。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类328.05万元，比上年预算数减少3.6万元。主要原因：2020年信息中心网络维护费减少。

2、社会保障和就业类 685.73万元，比上年预算数增加44.01万元。减少原因是：2019年机构改革人员调整，人员工资减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年政府办无政府性基金财政拨款

注：如无政府性基金财政拨款需注明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算48.3万元，比上年增加2万元，增长（下降）4.32 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）0%。

2、公务接待费30.3万元，比上年预算数增加3万元，增加10.98%。增加主要原因：由于2019年大型会议增加，尚未支付2019年度公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费18万元，比上年预算（减少）1.5万元，（下降）7.69 %。其中，公务用车运行维护费18万元，比上年预算（减少）1.5万元，增长（下降）7.69 %。（减少）主要原因：响应中央八项规定政府部门减少公务用车运行维护费1.5万元。

注：增减变化需说明有关情况

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公22.1、印刷费17.6万元、邮电费2.65万元、差旅费43万元、会议费13万元、日常维修费15.2万元、水费3.7万元、电费21.5万元、取暖费0.7万元、物业管理费5.48万元、公务用车运行维护费18万元、劳务费61.8万元、委托业务费2.1万元、培训费2.5万元、其他交通费用68万元、手续费0.003万元、咨询费0.003费、公务接待费30.3万元。

2020年，机关运行经费财政拨款预算328.05万元，比上年减少3.6万元，减少1.11 %。主要原因是2020年信息中心网络维护费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额17.49万元，其中政府采购服务预算17.49万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆3辆， 其中，公务用车3辆，没有单位价值200万元以上大型设备。

四、项目支出绩效目标设置情况

2020年政府部门没有项目支出绩效目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人： 秦丽霞        联系电话：13847897786

第六部分  部门预算公开表
    政府部门预算公开表.xls