目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
五原县残疾人联合会承担政府委托的部分行政职能，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。
1、受区人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；
2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；
5、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
二、机构设置及单位构成情况
五原县残疾人联合会内设4个职能股室分别是：办公室、康复部、就业部、综合部。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年财政拨款预算收入为107.72万元、支出为107.72万元，其中基本支出97.72万元，项目支出10万元，实际支出数为107.72万元，其中基本支出为97.72万元、项目支出为10万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计367.13元，其中：本年收入合计358.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余8.4万元；支出总计367.13万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余114.82万元。与2017年度相比，收入总计增加231.46万元，增长170.6%；支出总计增加231.46万元，增长170.6%。主要原因：一是在职人员的增加；二是专项资金的增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计358.73万元，其中：财政拨款收入358.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计252.31万元，其中：基本支出97.05万元，占38.5%；项目支出155.26万元，占61.5%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计367.13万元，其中：年初结转和结余8.4万元；支出总计367.13万元，其中：年末结转和结余114.82万元。与2017年度相比，收入增加231.46万元，增长170.6%；支出增加231.46万元，增长170.6%。主要原因：一是在职人员的增加；二是专项资金的增加。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计107.72万元，其中：基本支出97.72万元，占90.72%；项目支出10万元，占9.28%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出97.72万元，其中：人员经费91.46万元，主要包括：基本工资32.74万元、津贴补贴45.81万元、生活补助7.76万元、退休费5.15万元，较上年减少15.05万元，主要原因是：人员变动；公用经费5.59万元，主要包括：办公费0.44万元、水费0.04万元、电费0.04万元、取暖费0.45万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.05万元、公务接待费0.09万元、会议费2.86万元、工会经费0.48万元、其他交通费用1万元，较上年增加3.57万元，主要原因是：人员增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.6万元，支出决算为0.09万元，完成预算的15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的15%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是人员变动、。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.09万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出1万元。用于公务用车运行维护费支出0万元，较上年无增减。
公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待3批次，共接待12人次。主要用于单位工作需要。
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出5.59万元，比2017年增加3.57万元，增长176.2%。主要原因是：人员变动。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额41.2万元，其中：政府采购货物支出41.2万元,比2017年增加30.3万元，增长278%，主要原因是：购买残疾人辅助器具；政府采购工程支出0万元，比2017年减少-19万元，降低-100%，主要原因是：没有工程。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，比2017年无增减。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张旭 联系电话：0478-5235366
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