目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。
2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划并组织实施，大力发展农业、非公有制经济和第三产业。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
4、抓好精神文明、民主法治、武装、妇联、共青团、社会事业和乡村基础设施建设。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
5、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
6、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、机构设置及单位构成情况
五原县和胜乡人民政府内设24个站办、室，分别是：党政综合办公室、财务室、民政办、计生办、妇联、团委、扶贫办、综合执法局、林业站、水工站、农经站、文化站、土地站、畜牧站、农科站、残联、红十字协会、统计站、爱卫办、关工委、乡村道路工作站、环保所。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年年初预算收入546.43万元，年终收入总计4172.38万元，其中2018年收入3919.47万元，年初结转和结余252.9万元。本年总计支出4172.38万元，其中2018年支出3356.33，结余816.05万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计4,172.38万元，其中：本年收入合计3,919.47万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余252.9万元；支出总计4,172.38万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余816.05万元。与2017年度相比，收入总计增加1,796.09万元，增长75.6%；支出总计增加1,796.09万元，增长75.6%。主要原因：一是农村基础设施建设、环境治理投入增大；二是农村产业发展投入较大。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计3,919.47万元，其中：财政拨款收入2,416.78万元，占61.7%；其他收入1,502.69万元，占38.3%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计3,356.33万元，其中：基本支出510.25万元，占15.2%；项目支出2,846.08万元，占84.8%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计2,666.29万元，其中：年初结转和结余249.51万元；支出总计2,666.29万元，其中：年末结转和结余676.78万元。与2017年度相比，收入增加293.39万元，增长12.4%；支出增加293.39万元，增长12.4%。主要原因：一是农村基础设施建设、环境治理投入增大；二是农村产业发展投入较大。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,969.51万元，其中：基本支出506.86万元，占25.7%；项目支出1,462.65万元，占74.3%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出506.86万元，其中：人员经费426.61万元，主要包括：要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效、对个人和家庭的补助、生活补助、采暖补贴，较上年减少183.42万元，主要原因是：办公人员减少；公用经费80.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费等，较上年减少61.08万元，主要原因是：办公人员减少，办公开支减少。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算的100%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出15.5万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占54.8%；公务接待费支出7万元，占45.2%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出8.5万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出8.5万元，用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，车均运维费4.25万元，较上年减少0.05万元，主要原因是外出培训、开会减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出7万元。其中：国内公务接待费7万元，接待264批次，共接待1,310人次。主要用于上级部门领导视察工作、审计组审计项目来人等开支。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出80.25万元，比2017年61.08万元，降低43%。主要原因是：办公人员减少，办公开支减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额41.9万元，其中：政府采购货物支出41.9万元,比2017年增加32.92万元，增长366.6%，主要原因是：2018年政府采购货物及服务较多。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车2辆，主要用于：公务外出;其他用车3辆，主要是用于综合执法、林业浇水。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，我乡以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。2018年，对重点预算项目进行了绩效管理，制定了绩效目标并继续了考评。工作中还存在一些不足，尤其是资金的使用还需要更好地与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。下一步我乡将进一步搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确无误，争取将绩效工作做的更加出色。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王新怡 联系电话：0478-5460114
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