内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县市场监督管理局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原县市场监督管理局主要职能是:执行贯彻国家、自治区、和上级机关关于市场监督管理工作的方针、政策、法规和规章制度。组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为。依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申拆，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益。查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制。组织管理广告审批发布和广告经营活动，指导广告审查机构的工作。组织管理个体工商户、个人合伙、私营独资和私营企业的经营行为。指导所属个体私营企业协会、消费者权益保护协会的工作。负责产品质量监督检查工作。统一管理标准化工作，统一管理计量工作，负责宣传贯彻各项计量标准，积极推进质量认证工作。负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯等专用设备的监督检查。承担食品、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任，组织实施相关生产许可、强制检验等食品安全市场准入制度，组织查处食品及相关产品生产和加工的质量违法行为。负责实施和监督食品药品行政许可。负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准入分类管理制度。负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。负责食品药品安全事故应急体系建设、组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。承担县食品安全委员会的日常工作，承办县委县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

根据以上职责，五原县市场监督管理局内设17个机构，分别为办公室、人教股、法制办、商广股、公平消保股、市管股、注册股、12315指挥中心、消费者协会、食品综合协调股、食品经营股、食品生产股、流动餐车监管股、基础指导股、药械监管股、综合业务股、执法稽查股及7个基层监督管理所。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年,五原县市场监督管理局决算收入2696.49万元，其中财政拨款2696.45万元，其他收入0.04万元，与年初预算相比增加649.99万元;决算支出2634.19万元，与年初预算相比增加347.28万元。增加原因是:由于2018年食品市场加大管理力度，人员经费和项目经费增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2696.49万元，其中：本年收入合计2,696.49万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余116.25万元；支出总计2634.19万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余178.55万元。与2017年度相比，收入总计减少-348.8万元，下降-11.45%；支出总计减少-395.30万元，下降-13.05%。主要原因：是本年度非税收入减少，导致总收入减少，总支出减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,696.49万元，其中：财政拨款收入2,696.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,634.19万元，其中：基本支出2,486.99万元，占94.4%；项目支出147.2万元，占5.6%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2696.45万元，其中：年初结转和结余116.25万元；支出总计2634.19万元，其中：年末结转和结余178.55万元。与2017年度相比，收入减少348.84万元，下降11.45%；支出减少395.3万元，下降13.04%。主要原因：是本年度非税收入减少，导致总收入减少，总支出减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,634.19万元，其中：基本支出2,486.99万元，占94.4%；项目支出147.2万元，占5.6%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,486.98万元，其中：人员经费2,120.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少293.7万元，主要原因是：退休人员工资10月份移交社保局发放；公用经费366.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费、公务用车运行维护费等，较上年增加60.43万元，主要原因是：本年度食品市场加大管理力度，人员和查处次数增加，导致公用经费增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为66万元，支出决算为58.71万元，完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.33万元，完成预算的89.6%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的69%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本单位2018年严格压缩三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出58.71万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57.33万元，占97.6%；公务接待费支出1.38万元，占2.4%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出57.33万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出57.33万元，用于单位执法车辆执行公务所耗燃油费及修理费。车均运维费3.82万元，较上年减少4.78万元，主要原因是本单位2018年严格压缩公务运行维护费开支。财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出1.38万元。其中：国内公务接待费1.38万元，接待38批次，共接待265人次。主要用于上级部门莅临检查指导进行的招待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出366.16万元，比2017年增加60.43万元，增长19.8%。主要原因是：本年度食品市场加大管理力度，人员和查处次数增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长）0%；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车16辆,主要用于：城区及乡镇辖区内市场监督管理；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

五原县市场监督管理局按照绩效目标任务要求，成立了领导小组，由局长担任组长，分管财务和项目的副局长任副组长，成员由财务股、项目股、办公室等人员组成，分工明确、责任到人，依据相关财务制度、项目实施计划、相关文件及资料等，对照绩效评价自评表，组织开展自评、监督检查等，圆满完成了此项工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨桂丽    联系电话：0478-5229089

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