目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
五原县卫生和计划生育局主要职责：贯彻执行国家、自治区卫生健康、蒙中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定并实施组织规划，部门规章标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的实施。
五原县疾病预防控制中心主要职责：负责全县法定传染病、地方病、职业病、食源性疾病等工作的报告和防控；居民生活饮用水水质检验和检测、从业人员健康体检；开设狂犬病、流行性感冒、乙肝等各类传染病疫苗接种门诊；负责对基层卫生医疗机构公共卫生（免疫规划、死因监测、严重精神障碍、布病、结核病、艾滋病等）服务的督导、培训，以及突发公共卫生事件的应急处置工作。
五原县卫生监督所主要职责：依照法律、法规对全县及各乡镇开展预防性和经常性卫生监督执法检查。包括卫生执业许可、公共卫生监督、医疗卫生监督。
五原县爱国卫生运动委员会主要职能：统筹协调有关部门及社会各团体，发动广大群众，开展除四害、环境卫生治理、无烟单位及创建国家卫生城市；广泛开展健康教育，普及卫生知识，提高人民健康水平。
五原县人民医院工作职责：五原县人民医院是一所集医疗、教学、康复、预防保健于一体的二级甲等综合医院。担负着全县突发性公共卫生事件的紧急救援工作，全县近30万人口及周边旗县部分地区的危、急、重症抢救工作。
五原县蒙中医医院工作职责：五原县蒙中医医院为一所集医疗、教学、预防、康复、保健为一体的、以蒙中医为特色的综合性医院，并承担着全县中蒙医药的教学、科研、治疗、保健任务及全县基层蒙中医药的指导任务。
五原县妇幼保健计划生育服务中心工作职责：主要承担预防、保健、医疗、教学任务，依法为全县人民提供母婴保健服务，并担负着五原县母婴保健执法的技术指导、技术监督和孕产妇急救任务。
五原县隆兴昌镇卫生服务中心工作职责：五原县社区卫生服务中心成立于2013年，是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导于一体的标准化社区卫生服务中心。
五原县19所乡镇卫生院主要职责：以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗服务和公共卫生服务以及上级部门的卫生管理工作，是集医疗、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。
二、机构设置及单位构成情况
五原县卫生和计划生育局是政府的卫生管理职能机构 ，内设13个职能股室分别是：党政办公室、人事科教股、财务股、宣传与信息化建设股（健康教育所）、医政药政股、蒙中医药股、法规监督与职业健康股、疾控应急与食品安全股、基层卫生股、妇幼健康服务股、老年健康与干部保健股、家庭发展股、项目办。单位共有在职在编人员30人，另有离休人员2人，退休人员53人。
五原县人民医院机构设置及单位构成情况：目前全院设25个临床科室，9个医技科室，开放床位420张，年门诊量18.56万人次，住院病人1.87万人次。医院628多名在职职工，其中编制人数239人，另有151名退休职工。
五原县蒙中医医院是政府设立的公立性医院，设有26个业务科室，8个职能科室。单位共有在职职工153人,其中在编43人,离休1人,退休33人。
五原县妇幼保健计划生育服务中心是财政差额拨款事业单位，职工人数117人，卫技人员102人。卫计人员占88%，编制60人，在编59人，编外人员54人，退休人员55人。中心设置了17个业务科室，6个职能科室。
五原县隆兴昌镇社区卫生服务中心五原县隆兴昌镇社区卫生服务中心为从事公益服务类一类事业单位。集公共卫生和医疗为一体的综合基层卫生服务机构。共设24个内设机构。分别是预防接种科、公共卫生科、儿童保健科、孕检科、妇产科、内科、外科、中医科、口腔科、儿科、泌尿科、康复医学科、手术室、护办室、检验科、超声科、影像科、心电图室、中药房、西药房、收费室、财务科、总务科、院办室。这些科室互相配合，共同完成社区卫生服务中心医疗卫生工作。我单位共有职工125名，其中在编正式职工29人。另有退休职工14人。
五原县疾控中心内设9个职能股室分别是：办公室、财务财务股、计免科、公共卫生科、劳卫科、防疫科、检验科、学卫课、消杀科。
五原县卫生计生综合监督执法大队是隶属于五原县卫生和计划生育局管理的卫生机构，财政补助事业单位。2018年，我单位共有在编人员16人，离退休4人。内设机构有办公室、公共卫生科、综合医疗科、学校卫生科、财务科5个职能科室。
乡镇卫生院是综合性基层医疗卫生机构，综合提供基本医疗服务和公共卫生服务。套海镇中心卫生院设有临床科室、医技科室等17个，职能科室6个，共有编制人员30人，退休24人。塔尔湖镇中心卫生院有编制人员28人，退休17人。卫生院设有全科诊室、中西医结合科、中医康复科、预防接种室、医学检验科、医学影像科、B超室、心电图室等科室。医疗设备齐全，拥有彩超、12导心电图、x光机、全自动生化分析仪、尿液分析仪、全自动血球计数仪等仪器设备。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2017年全年总收入36448.57万元，总支出34754.82万元；2018年度总收入39207.24万元，全年总支出36644.63万元，2018年收入预算数为7068.72 万元，决算数为39207.24万元。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计39207.24万元，支出总计36644.63万元。与2017年度相比，收入增加2758.67万元，上升7.57%；支出增加1889.80万元，上升5.44%。主要原因为2018年卫健系统增加工作人员，补发调整工资，二是本年业务量增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计39207.24万元，其中：财政拨款收入12982.88万元，占总收入的33.11%；事业收入26056.91万元，占总收入的66.46%；其他收入167.45万元，占总收入的0.43%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计36644.63万元，其中：基本支出31601.87万元，占86.24%；项目支出5042.76万元，占13.76%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计万12982.88元，支出总计12306.66万元。与2017年度相比，收入增加1173.13万元，上升9.04%；支出增加892.01万元，上升7.25%。主要原因为卫健系统调入工作人员，补发调整工资，人员经费增加。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计36644.63万元，其中：基本支出31601.87万元，占86.24%；项目支出5042.76万元，占13.76%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7263.90万元，其中：人员经费6143.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加2501.14万元，主要原因是：主要原因为2018年卫健部门新增人员，人员经费增加。
公用经费1120.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等，较上年增加241.43万元，主要原因是：由于新建医院需大量购买办公用品及设备等，导致公用经费增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为69.66万元，支出决算为68.33万元，完成预算的98.09%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为43.79万元；公务接待费支出决算为24.54万元。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是由于本年度卫健系统严格控制公务用车运行维护及公务接待费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出68.33万元，公务用车购置及运行维护费支出43.79万元，占64.09%；公务接待费支出24.54万元，占35.91%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出43.79万元。公务用车运行维护费支出43.79万元，用于下乡检查，外出学习、观摩等，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。
公务接待费支出24.54万元。其中：国内公务接待费24.54万元，接待640批次，共接待2964人次。主要用于迎接国家及各级领导前来检查，指导工作。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出168.42万元，比2017年增加2.41万元，上升1.45%。主要原因是：本年度各单位外出观摩、学习以及培训次数较上年增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额516.26万元，其中：政府采购货物支出478.31万元,比2017年减少404.17万元，降低43.91%，主要原因是：16年中蒙医院及隆镇社区医院搬迁至新办公大楼，新添置设备，18年新购减少；政府采购工程支出312.33万元，比2017年减少289.55万元，降低92.71%，主要原因是：16年中蒙医院新楼部分科室改造，隆镇社区含有新楼部分科室改造，经费支出较多，17年2所医院全部投入使用，改造经费降低；政府采购服务支出13.83万元，比2017年增加9.22万元，上升0.4%，主要原因是：医院改造完毕，18年外墙亮化装饰等服务支出费用增加。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车6辆，比2017年减少1辆,主要原因是：由于本年度车编改革;一般执法执勤用车1辆;其他用车18辆，其他用车主要是救护车，比2017年减少2辆,主要原因是：根据车辆改革方案，公务用车交回车辆服务中心。单位价值100万元以上专用设备28台（套），主要是CT、核磁、彩超、化验设备等大型医疗设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年，卫计局依据三个公立医疗机构申请计划，由卫计局做用款计划，财政通过直接支付拨付各公立医院，卫计局对公立医院改革项目资金进行统一管理，统一向财政申请经费，财政通过直接支付拨付三所公立医院，项目经费均单独核算，专款专用，财务信息详实准确，委托事项签订的合同均在会计档案存档备查，会计科目按医院财务制度设置。在资金管理方面，严格按照专项资金的支出范围和标准执行，项目实施单位建立健全专项资金管理责任制，对专项资金进行单独管理核算，并明确项目负责人、项目执行人、财务负责以及其他相关责任人，对资金使用的合法性、合理性、有效性、安全性和及时性负责。严格按照财政预算正式批复规定的支出范围和标准执行预算，不存在超预算、超范围、超标准支出，挤占、挪用、转移项目经费等问题。
各项目在资金支付中严格按照《医院财务管理办法》、《专项资金管理办法》及《政府采购管理办法》相关规定审核支付，每一笔费用支出均严格按照财政预算批复的支付范围和内容进行直接支付,费用支出审批手续齐全，审核程序符合规定、开支的内容合法合规，开支的金额符合计划，保证项目资金规范使用。会计核算执行《医院会计制度》《公立医院财务会计制度》，会计科目按照《医院会计制度》规定设置，会计账薄按功能和经济分类设置外，还按项目开支内容设立了辅助核算账，准确完整地记录和反映项目资金支出情况，确保财务信息准确、可靠。资金预算管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，没有超预算、超范围、超标准支出情况，没有挤占、挪用、转移项目经费等违规行为。固定资产购置按照《五原县政府采购管理实施办法》和《医院财务制度实施细则》里固定资产管理办法执行，重大开支经过严格的评估认证。使用本项目经费购置的固定资产，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》和《国有资产管理暂行办法》等相关规定，对购置的资产进行验收入库，登记固定资产卡片备查。会计核算和资产管理，定期对账，确保固定资产账账、账卡、账实相符。
为保障本项目资金安全、规范、有效运行，卫计局实行严格的财务监控，具体措施如下：
按照《专项资金管理办法》等相关规章制度，确保项目资金的使用符合法定程序。
规范项目经费预算编制程序，加强预算分析和通报工作，确保预算按期完成。项目实施过程中，财务按财政编制项目经费预算执行情况表，加强预算指标和项目实施进度的比较分析，并定期向项目负责人通报项目经费执行情况，便于及时掌握项目实施进度和预算完成情况。对项目经费执行进度较慢的医院进行约谈，共同分析问题，研究改进措施，督促其按期完成预算任务。
加强内控建设，健全岗位责任制。严格按照《行政事业单位内部控制规范》合理设置岗位，落实岗位职责，明确岗位权限，实行不相容岗位分离原则；项目大额资金使用和大宗设备采购等重大事项的决策由本馆领导班子集体研究决定；严格经济合同审核和管理工作，保证项目资金支付合法、合规、财务信息真实、完整。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张婷 联系电话：0478-5231603
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