目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
提供短期培训服务和相关社会服务。
二、机构设置及单位构成情况
县委党校（五原县行政学校）是县委教育培训党员领导干部的主阵地，实行“两块牌子，一套人员”的管理体制，经县编委批准内设教务处、科研室、办公室三个科室，是参照公务员法管理的事业单位。
今年“内蒙古自治区干部教育培训现场教学基地”在我校授牌，成立了“河套基层干部教育培训中心”。
党校（行政学校）主要工作职责是提供短期培训服务和相关社会服务。主要职责：在县委直接领导下，培训、轮训全县科级及以下领导干部、中青年干部、村支书记、村主任（副）和公务员，是培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要工作部门，是党委的哲学社会科学研究机构。
人员编制总数：10人，编制内人员12人，政府购买岗位人员为4人，新分配“三支一扶”人员1人，临时工人员2人 实际总人数19人。退休15人，遗属1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
1、综合收支情况，本部门2018年度综合收入为257.54万元，其中：一般公共预算财政拨款257.2万元，其他收入0.34万元。支出完成257.08万元，完成预算的99.8%。
2、财政拨款收支情况，本部门2018年度财政拨款收入为257.2万元，其中：一般公共预算财政拨款257.2万元，支出完成257.08万元，完成预算的100%。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计257.54万元，其中：本年收入合计257.54万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计257.54万元，其中：结余分配0.34万元，年末结转和结余0.13万元。与2017年度相比，收入总计增加9.62万元，增长3.9%；支出总计增加9.62万元，增长3.9%。主要原因：因为人员增资和商品和服务类支出增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计257.54万元，其中：财政拨款收入257.2万元，占99.9%；其他收入0.34万元，占0.1%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计257.08万元，其中：基本支出254.98万元，占99.2%；项目支出2.1万元，占0.8%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计257.2万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计257.2万元，其中：年末结转和结余0.13万元。与2017年度相比，收入增加9.28万元，增长3.7%；支出增加9.28万元，增长3.7%。主要原因：因为人员增资和商品和服务类支出增加。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计257.08万元，其中：基本支出254.98万元，占99.2%；项目支出2.1万元，占0.8%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出254.98万元，其中：人员经费180.82万元，主要包括：基本工资46.10万元、津贴补贴64.34万元、退休费65.52万元、生活补助1.81万元、其他对个人和家庭的补助支出3.05万元，较上年减少14.23万元，主要原因是：今年11-12月份退休费改由社保局发放；公用经费74.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加21.29万元，主要原因是：一是因工作需要教师外出培训增加。二是会议费支出今年未安排预算，与上年一样。但是，今年“内蒙古自治区干部教育培训现场教学基地”在我校授牌，成立了“河套基层干部教育培训中心”，随即开展了培训接待工作的运行，先后承接了青海省海西州“两委”主要负责人州级示范专题培训班等其他外省、市、（旗）县培训班22期共计2400余人次。截止2018年12月31日与相关单位结算317人会议费支出共计21.98万元，人均支出693.38元。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年一致。公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待3批次，共接待38人次。主要用于外旗县党校教学经验交流活动。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出74.16万元，比2017年增加21.29万元，增长40.3%。主要原因是：一是因工作需要教师外出培训增加。二是会议费支出今年未安排预算，与上年一样。但是，今年“内蒙古自治区干部教育培训现场教学基地”在我校授牌，成立了“河套基层干部教育培训中心”，随即开展了培训接待工作的运行，先后承接了青海省海西州“两委”主要负责人州级示范专题培训班等其他外省、市、（旗）县培训班22期共计2400余人次。截止2018年12月31日与相关单位结算317人会议费支出共计21.98万元，人均支出693.38元。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额30.98万元，其中：政府采购货物支出8.82万元,比2017年增加0.5万元，增长6%，主要原因是：设备购置和取暖煤炭费；政府采购工程支出11.98万元，比2017年增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是：门房、教学楼楼顶、排水管道维修；政府采购服务支出10.19万元，比2017年增加2.66万元，增长35.3%，主要原因是：增加了培训班使用的培训学习资料。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，无一般应急保障用车、执法执勤用车、其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年一致;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年一致。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门本年度未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵文平 联系电话：0478-7961131
第五部分 部门决算公开表
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