内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委统战部

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

   第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；按照“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事”的方针，在调查研究的基础上提出开展我县统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党和国家关于充分发挥民主党派和无党派人士参政议政、政治协商和民主监督作用的方针政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拨、培养新一代代表人物。

（三）调查研究我县有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展海外统战工作，促进祖国统一和扩大我县对外开放和交流合作；贯彻落实党和国家侨务工作方针政策的督促检查和调研工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；做好上层“三胞”及其亲属工作。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任科级及以上行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；主管全县统一战线干部培训工作。

（六）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；调动非公有制经济人士的积极性，促进我县非公有制经济发展。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责我县统一战线的宣传工作。

（九）负责指导乡镇统战工作，联系指导县直各有关部门和单位的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

五原县委统战部是五原县委直属机关，内设5个职能股室分别是：办公室、民族宗教科、经济统战科、党外人士科、统战理论研究中心。我部共编制人数11人，其中：行政编制7人，事业编制4人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入年初预算数166.38万元，财政拨款收入年终决算数170.65万元，增加了4.27万元，增加原因：宗教工作整改以来，增加爱国宗教团体办公经费等。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计177.64万元，其中：本年收入合计170.65万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余7万元；支出总计177.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计减少17.33万元，下降8.9%；支出总计减少17.33万元，下降8.9%。主要原因：一是因单位超编，理顺编制8月份调出2人；二是因8月份4名退休人员工资归入社保。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计170.65万元，其中：财政拨款收入170.65万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计177.64万元，其中：基本支出177.64万元，占100%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计175.33万元，其中：年初结转和结余4.68万元；支出总计175.33万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入减少15.08万元，下降7.9%；支出减少15.08万元，下降7.9%。主要原因：主要原因：一是因单位超编，理顺编制8月份调出2人；二是因8月份4名退休人员工资归入社保。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计175.33万元，其中：基本支出175.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出175.33万元，其中：人员经费137.68万元，主要包括：基本工资101.57万元、津贴补贴17.07万元、奖金2.57万元、社会保障缴费0.2万元、退休费16.27万元，较上年减少22.81万元，主要原因是：一是因单位超编，理顺编制8月份调出2人；二是因8月份4名退休人员工资归入社保。公用经费37.65万元，主要包括：办公费10.49万元、印刷费1.36万元、手续费0.15万元、取暖费0.16万元、差旅费4.4万元、维修（护）费4.13万元、租赁费0.05万元、会议费0.45万元、培训费0.25万元、公务接待费1.9万元、劳务费0.82万元、工会经费1.22万元、其他交通费用3.91万元、办公设备8.37万元。较上年增加12.41万元，主要原因是：宗教工作整改以来增加爱国宗教团体办公经费和三级网络建设经费。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.1万元，支出决算为1.9万元，完成预算的61.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的61.3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：统战部积极落实中央八项规定精神，节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.9万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.9万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于因实行公车改革，单位没有车辆，所以无公务用车购置。车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是因实行公车改革，单位没有车辆，所以无公务用车购置。公务用车运行维护费支出0万元，用于因实行公车改革，单位没有车辆，所以无公务用本运行维护费。车均运维费0万元，较上年增加0万元，主要原因是实行公车改革，单位没有车辆，所以无公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.9万元。其中：国内公务接待费1.9万元，接待48批次，共接待396人次。主要用于一是接待各民主党派代表到五原考察；二是接待各领域党外代表人士，将他们紧紧团结到党的身边；三是接待上级部门调研等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出37.65万元，比2017年增加12.41万元，增长49.2%。主要原因是：宗教工作整改以来增加爱国宗教团体办公经费和三级网络建设经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因2018年未设置预算绩效目标未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏堃    联系电话：0478-5232186

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