中国共产党五原县委员会老干部局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（1）贯彻落实中央、自治区和市委有关老干部工作的方针政策及规定，督促检查老干部的政治待遇、生活待遇、文化待遇、社会待遇的落实。

（2）结合全县经济社会发展的实际，研究全县老干部工作中的新情况和新问题，提出建议和办法，为县委、县政府决策提供依据。

（3）加强老干部党支部建设，宣传老干部工作、老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用。

（4）全面做好老干部日常服务工作，包括定期走访、报销医疗费用、生日祝寿、健康体检等各项亲情服务工作。

（5）指导老干部开展有益身心健康的文化、体育活动；全面做好重大节日和经常性的走访慰问工作；组织安排好老干部重大活动。

（6）做好老干部的信访和来访接待工作。

（7）协调有关单位办理好离休干部去世的善后工作。

（8）承办县委交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

我局属全额拨款行政，人员编制数8人，共有2个科室，分别是办公室和待遇股。办公室处理日常事务，待遇股主要落实离休干部各项待遇。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年决算收入是439.20万元，比预算增加28.96万元，主要原因是上年结余21.04万元及工资追加造成。预算支出总额410.23万元，决算支出为431.05万元，结余8.14万元。支出增加主要是人员经费增加，及老年人活动中心采购办公和专用设备增加办公经费的支出。财政拨款预算收入410.23万元，，决算为436.5万元，包含上年结余18.44万元。预算支出410.23万元，财政拨款支出为428.92万元，结余7.58万元，主要原因是人员经费增加，办公设备和专用设备增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计439.2万元，其中：本年收入合计418.16万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余21.04万元；支出总计439.2万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8.14万元。与2017年度相比，收入总计减少51.49万元，下降10.5%；支出总计减少38.64w431.06万元，8.2%。主要原因：一是上年度工资补发及带薪休假的发放；二是上年度自治区70周年慰问离休干部;三是退休人员工资移交社保。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计418.16万元，其中：财政拨款收入418.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计431.06万元，其中：基本支出312.69万元，占72.5%；项目支出118.37万元，占27.5%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计436.5万元，其中：年初结转和结余18.44万元；支出总计428.92万元，其中：年末结转和结余7.58万元。与2017年度相比，收入减少35.46万元，下降7.5%；支出减少436.5万元，下降24.6%。主要原因：一是上年度退休及在职人员工资补发、带薪休假的发放；二是上年度自治区70周年慰问离休干部；三是退休人员工资移交社保。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计428.92万元，其中：基本支出310.55万元，占72.4%；项目支出118.37万元，占27.6%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出310.54万元，其中：人员经费230.66万元，主要包括：  基本工资57、86万元、津贴补贴76.49万元、奖金3.4万元、社会保障缴费1.49万元、其他工资11.56万元、退休费45.82万元、生活补助34.04万元，较上年减少52.6万元，主要原因是：一是上年度调整工资；二是上年度70年大庆慰问离休干部；三是慰问离休干部遗属；公用经费79.88万元，主要包括：办公费14.57万元、印刷费0.43万元、咨询费、手续费0.01万元、水费0.1万元、电费0.69万元、邮电费0.51万元、取暖费28.07万元办公设备10.28万元、专用设备购置2.49万元等”，较上年增加51.7万元，主要原因是：一是本年办公费增加，二是老年人活动中心在2017年支付大额暖气费；固定资产购置增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.14万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.14万元。其中：国内公务接待费1.14万元，接待13批次，共接待162人次。主要用于一是接待各旗县老干局考察；二是接待市老干局调研考评。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出79.89万元，比2017年增加51.7万元，增长183%。主要原因是：一是老年人活动中心支付大额暖气费；二是老年人活动中心购买办公及专用设备。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年增加（减少）0万元，；政府采购工程支出0万元，比2017年增加（减少）0万元；政府采购服务支出0万元，比2017年增加（减少）0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

开展绩效监控项目金额31.62万元、2个项目、分别是离休干部特需费及离休干部特困帮扶、生日祝寿体检、公务费、房屋维修费。

监控方式方法，我局依据老干部工作职责和年度工作目标，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的总体要求，针对项目的社会公益性、可持续性效益、老干部满意度特点，考虑经济效益评价较困难，本次评价采用比较法，辅之以服务对象满意度调查进行评价，评价标准主要采用历史标准。

投入情况：截止目前为止，看望生病住院离休干部16人，去世离休干部3人，共计0.8万元，七一走访看望离休干部29人，购买慰问品共计1.44元。及看望离休干部的交通费及差率费花销1·7万元，为离休干部印刷相关书籍通讯录，社区离退休干部阵地建设2.16万元。占总额的61%。预留部分资金用于下半年看望走访老干部的车辆运行指出及重阳节活动指出。资金达成年度预算设定的绩效目标。落实走访慰问老干部制度，开展经常性慰问活动，完成对全县离休干部、处级以上退休干部的慰问；落实老干部政治待遇，开展庆七一主题系列活动，组织老干部进行全县重点项目参观考察，引导老干部发挥正能量作用，实际完成目标值100%；

投入情况：2019年离休干部特困帮扶、生日祝寿体检、房屋维修、公务费经费预算21.62万元，项目预算执行方面均能按序时进度完成。支付外地离休干部生日祝寿0.12万元，上半年看望帮扶离休干部及遗属20余人，帮扶款6.78万元。开展本地离休干部生日祝寿贺卡鲜花、健康体检未支付相关费用。经常性地做好走访看望生病住院、重病瘫痪行动不便老干部以及帮扶家庭特别困难的老干部和老干部遗孀等工作，帮助困难老同志及遗属解决生活、医疗等方面实际困难，充分利用党报、党刊、老干部活动中心、老年大学等思想政治工作的有效载体和阵地，为离退休干部经常性学习创造条件。组织离退休干部阅文，发放学习资料，为离退休干部订阅书报。

在走访慰问的过程中，我们注意了解老干部的思想动态、身体和家庭生活状况，有针对性地做好老干部思想政治工作，及时将一些问题和矛盾化解在萌芽状态之中，保持老干部队伍的稳定，有力地维护改革、发展、稳定的大局，为促进社会和谐作出积极贡献。对老干部及遗属的走访力度上下功夫，及时更新台账，尽可能深入地了解老同志情况和他们的需要，力求精准帮扶，同时，创新服务内容和载体，给予老同志更多的关怀。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董亚萍    联系电话：0478-5231899

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