目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、负责贯彻执行党和国家有关发展高新技术产业的方针政策；落实国家有关法律、法规和政策；依法制订区域内有关规定并经批准后组织实施。

2、负责编制园区的经济发展规划和年度计划。

3、根据全县城市总体规划，组织编制和实施园区建设规划及控制性详细规划。

4、负责园区内项目开发、高新产业发展、公共基础设施建设与管理维护、旅游餐饮文化监管与日常管理运营工作。

5、负责园区内招商引资并按照管理权限审批或审核投资项目。

6、处理园区内的有关涉外事务，负责外经、外贸工作。

7、监督和协调有关部门设在区域内的分支机构或派出机构工作；协调供水、供电、供气、通讯、金融等部门工作。

8、负责和指导管委会机关、企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察、群团和维稳工作；按干部管理权限，管理管委会机关和直属单位干部。

9、为进园区建设发展的企业、单位提供服务，对园区内企业、单位进行指导和协调，依法保护进园区投资者和劳动者的合法权益。

10、承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

党政综合办：负责综合沟通联络，协调相关单位和企业的日常工作联系，负责管委会办公系统和财务系统的运转及各类参观检查团队的接待安排。

项目招商办：负责协调县农牧业局、文体局、商务局、档案局、旅游服务中心等部门开展项目申报和招商引资工作，负责组织配合各相关部门和企业在园区内举办各类节庆赛事活动。

规划建设办：负责协调县农牧业局、住建局、规划局、林业局、园林局等相关部门和企业做好园区基础设施规划建设、道路管网建设、绿化美化亮化和高新农业、文化旅游相关设施建设。

环卫安监办：负责园区公共区域的环境卫生和车辆通行停放秩序的监管，负责督促园区内的企业抓好企业所辖区域的环境卫生和车辆管理，负责联系环卫局对园区内主要道路进行清扫和垃圾清运，负责配合安监、市场监督、旅游等部门抓好园区内各项安全工作。

我单位共有编制数15人，实际实际在编4人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入年初预算数27.26万元，财政拨款收入年终决算数435.69万元，增加了408.43万元，增加原因：一是调入人员； 二是有田园综合体专项项目款支出。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计435.69万元，其中：本年收入合计429.88万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5.81万元；支出总计435.69万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5.11万元。与2017年度相比，收入总计增加300.16万元，增长221.5%；支出总计增加300.16万元，增长221.5%。主要原因：一是调入人员； 二是有田园综合体专项项目款支出。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计429.88万元，其中：财政拨款收入429.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计430.57万元，其中：基本支出239.35万元，占55.6%；项目支出191.22万元，占44.4%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计435.69万元，其中：年初结转和结余5.81万元；支出总计435.69万元，其中：年末结转和结余5.11万元。与2017年度相比，收入增加300.16万元，增长221.5%；支出增加300.16万元，增长221.5%。主要原因：一是调入人员； 二是有田园综合体专项项目款支出。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计430.57万元，其中：基本支出239.35万元，占55.6%；项目支出191.22万元，占44.4%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出239.34万元，其中：人员经费28.13万元，主要包括：基本工资10.02万元、津贴补贴9.35万元、绩效工资3.55万元、生活补助0.06万元、其它工资福利支出5.16万元，较上年增加18.44万元，主要原因是：有人员调入；公用经费211.21万元，主要包括：办公费6.15万元，水费5.65万元，电费36.67万元，邮电费4.64万元，取暖费48.71万元，差旅费0.57万元，维修费62.35万元，劳务费34.67万元，公车运行维护费1.19万元，其他交通费0.25万元，其他商品和服务支出0.2万元，租赁费2万元，办公设备购置8.16万元，较上年增加91.18万元，主要原因是：由于我单位2018年有新调入人员，所以工作经费增加，2018年基础设施维修费增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元，完成预算的99.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于精准扶贫增加下乡次数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.19万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：公务用车购置支出0万元，支出，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出1.19万元，用于购买车辆保险及维修费，车均运维费1.19万元，较上年增加1.19万元，主要原因是2017年我单位未配车所以2017年公务车运行维护费为0，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于园区内日常工作及扶贫下乡等工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因没有项目支出未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：窦瑾    联系电话：0478-5218828