内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县公安局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

公安机关是人民民主专政的重要工具，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。

　1、贯彻党和国家公安工作的方针、政策及法律、法规；研究制定全县公安机关的工作规划和业务措施；部署、指导、监督全县公安保卫工作。

　2、分析、研究并掌握影响全县社会稳定、危害国内安全的情报信息，制定相应工作对策，落实防控措施；协助有关部门依法妥善处置各类群体性事件，防控、处置影响社会政治稳定的案（事）件、指挥重大警务活动。

　3、负责社会治安行政管理，依法开展治安、户籍、出入境、禁毒、监管、要害目标安全管理、保卫业务；依法查处危害社会治安秩序的行为，查办治安案（事）件；参与并组织等级警卫业务。

　4、负责城区治安巡逻、防爆、反恐及110动态处警工作；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

　5、负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作并承担相应责任，领导公安消防部队。

　6、负责对公共信息网络的安全保卫工作，控制网络舆情动向，查处网上违法犯罪活动；负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；负责对恐怖活动、黑恶势力的防范、侦查、打击工作；预防、打击毒品犯罪活动。

　7、开展公安法制规范化工作，制定相应的行政司法和刑事执法工作规则，落实各警种执法措施，等日常工作。

　8、参与并组织全县公安科技工作，落实科技强警中长期规划和措施；指导、规划并组织实施全县公安信息化建设；负责全县公安信息通信保障工作。

　9、负责全县公安机关队伍正规化建设，按规定权限管理干部；组织开展全县公安宣传和警务督察工作，依法查处公安民警违法违纪案件；负责受理、查办涉及公安机关的信访申诉案（事）件；督促检查全县公安信访工作。

　10、负责拟定全县公安机关经费、装备、被装计划并组织实施；负责警务后勤保障工作。

　11、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察等工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

　12、负责全县的禁毒缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

　13、承办县委、县人民政府、上级公安机关交办的其它事项

二、机构设置及单位构成情况

公安局属行政单位，内设机构20个，派出机构16个，监管场所2个，交警大队。

　　1.内设机构20个

　　政工办、指挥中心、办公室、警务保障室、机要室、宣教科、督察大队、纪检监察室、信访办、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警反恐大队、信息网络安全监察大队、情报大队、基层基础工作科、出入境管理科。

　　2.派出机构16个

　城关派出所、西大桥派出所、东环派出所、西环派出所、城郊派出所、套海派出所、塔尔湖派出所、天吉泰派出所、新公中镇派出所、复兴派出所、银定图镇派出所、和胜派出所、胜丰派出所、工业园区派出所、兴原路派出所、飞机场派出所。

　　3.人员构成

　　县公安局现共有政法专项编制194名，领导职数6名(2正4副)。其中：局长1名、政委1名、副局长4名、派驻纪检组长1名。我局实有正式在职民警222名、事业人员46名、协警170名、离休人员1名、退休人员119名、遗属5名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明
    一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年县财政为我局拨款8198.49万元，其中财政拨款收入7088.88万元，其他收入为376.81万元,年初结转结余732.8万元；2018年度预算金额为4724.56万元，其中财政拨款收入3933.56万元，中央和省级转移支付资金791万元。与预算相比，财政拨款数比预算数增加3473.93万元，增加原因：拘留所扩建工程，化债资金增加，办公大楼大型修缮支出增加，新购置办公家具，新购置警用车辆。
   二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计8,198.49万元，其中：本年收入合计7,465.7万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余732.8万元；支出总计8,198.49万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余370.93万元。与2017年度相比，收入总计增加593.3万元，增长7.8%；支出总计增加593.3万元，增长7.8%。主要原因：一是办公大楼修缮；二是新购置办公家具；三是化债资金增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计7,465.7万元，其中：财政拨款收入7,088.88万元，占95%；其他收入376.81万元，占5%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计7,827.56万元，其中：基本支出5,380.3万元，占68.7%；项目支出2,447.26万元，占31.3%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计7,762.83万元，其中：年初结转和结余673.95万元；支出总计7,762.83万元，其中：年末结转和结余309.29万元。与2017年度相比，收入增加236.91万元，增长3.1%；支出增加236.91万元，增长3.1%。主要原因：一是化债资金增加；二是新购置警用车辆。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计7,453.53万元，其中：基本支出5,241.45万元，占70.3%；项目支出2,212.09万元，占29.7%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,241.45万元，其中：人员经费4,319.97万元，主要包括：基本工资902.75万元，津贴补贴1624.99万元、奖金63.05万元、其他社会保障缴费41.58万元，其他工资福利支出864.30万元，伙食补助23.67万元，离退休费650.89万元，生活补助148.74万元，较上年减少11.37万元，主要原因是：人员减少。公用经费921.48万元，主要包括：办公费193.93万元、印刷费19.28万元、水费6.72万元、手续费0.17万元、电费43.19万元、邮电费0.84万元、取暖费62.56万元、物业管理费18.5万元、差旅费18.62万元、维修维护费47.51万元、租赁费2.06万元、培训费25.94万元、公务接待9.71万元、专用材料费161.85万元、办公设备购置费132.21万元、劳务费100.22万元、委托业务费5.3万元、公务用车运行维护费22.56万元、其他交通费6.38万元、其他商品和服务支出43.93万元，较上年增加471.1万元，主要原因是：办公家具购置增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为350.98万元，支出决算为350.98万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为341.27万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.71万元，完成预算的100.1%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公安业务检查接待、安保维稳检查接待增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出350.98万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出341.27万元，占97.2%；公务接待费支出9.71万元，占2.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出341.27万元。其中：公务用车购置支出318.71万元，用于公安基层各部门，车均购置费15.94万元，较上年增加318.71万元，主要原因是核减部分警用车辆，新购20辆警用车辆。公务用车运行维护费支出22.56万元，用于一般公务车辆燃油费、过路费、维修维护等，车均运维费0.34万元，较上年减少4.8万元，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约。财政拨款开支的公务用车保有量为67辆。

公务接待费支出9.71万元。其中：国内公务接待费9.71万元，接待83批次，共接待581人次。主要用于一是接受安保维稳工作检查接待；二是其他公安业务工作检查接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出921.48万元，比2017年增加471.1万元，增长104.6%。主要原因是：有基层派出所房屋维修维护等劳务增加，办公设备购置增加，新购置办公室内窗帘等。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额445.87万元，其中：政府采购货物支出358.32万元,比2017年增加142.48万元，增长66%，主要原因是：办公家具、设备采购增加；政府采购工程支出0万元，比2017年减少118.17万元，降低100%，主要原因是：工程采购减少；政府采购服务支出87.54万元，比2017年增加53.29万元，增长155.6%，主要原因是扫黑除恶、一标三实、电信诈骗宣传资料印刷加大。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：出差开会、参加培训、视察工作等;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车66辆,主要用于：刑警、经侦、禁毒等公安业务工作运行；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年度，我局根据财政局文件对禁毒禁赌经费进行绩效考评，我局制定考评办法，加强经费的管理。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：边瑞    联系电话：0478-5233917

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