内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民

代表大会常务委员会2018年度

决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族宗教等工作的重大事项。

5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分进行变更；审查和批准本级财政决算。

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

9.闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 

12.闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.闭会期间，补选出席市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及单位构成情况

（一）部门职责

1、负责县人大常委会机关工作的综合协调和常委会会议、党组会议、主任会议决定事项落实情况的督促检查;负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议召开的其他综合性会议的筹备和会务工作;负责县人大常委会机关行政事务工作、接待工作、人事工作和日常活动的组织，承办机关人事劳资、机构编制、干部职工教育与考核、财物管理、安全保卫等工作。

2、负责办理本级和上级人大代表的选举、辞职、罢免、补选等有关具体工作，以及县人大代表资格的初审工作;办理县人民代表大会及其常务委员会对国家机关工作人员选举、任免的具体工作；负责联系县级以上人大代表，及时了解和反映代表的意见和要求，协助代表履行代表职务和开展工作，协助代表征集向上级人代会反映的议案和建议，参与市人代会五原县代表团的随团服务工作；负责对县人民代表大会召开期间和闭会期间代表提出的建议、批评和意见的办理和督办工作。

3、负责审查县政府有关对口部门有关教科文卫、民侨外事和环境资源城乡建设方面的决定、命令、规章等规范性文件是否符合宪法、法律、法规，对不符合规定的，提出纠正的建议和意见，向常委会主任会议报告；对县人大常委会职权范围内有关教科文卫、民侨外事和环境资源城乡建设方面的议题、重大问题进行调查研究，必要时向县人大常委会主任会议提出建议。         

4、负责审查县政府有关财政经济方面的决定、命令、规章等规范性文件是否符合宪法、法律、法规，对不符合规定的，提出纠正的建议和意见，向常委会主任会议报告；在县人大常委会的领导下，运用听取和审议专项工作报告、执法检查、视察、专题调研等形式。   

5、负责审查县政府有关对口部门有关农牧业方面的决定、命令、规章等规范性文件是否符合宪法、法律、法规，对不符合规定的，提出纠正的建议和意见，向常委会主任会议报告。

（二）机构设置

五原县人大常委会内设8个工作机构：办公室、人事代表选举委员会、教科文卫委员会、环境资源城乡建设委员会、民族侨务外事委员会、财政经济委员会、农牧业委员会、内务司法委员会。

2018年年末实有人数53人，其中：在职人员29人、离休人员1人、退休人员23人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度决算收入总计631.99万元，其中：本年收入合计622.61万元，年初结转和结余9.39万元；支出总计631.99万元，其中：年末结转和结余8.72万元。与2018年年初预算相比，收入总计增加88.41万元，增长16.26%；支出总计增加88.41万元，增长16.26%。主要原因：一是人代会换届增加经费收支；二是人员工资调资增加收支。

本部门2018年度财政拨款收入总计631.49万元，其中：年初结转和结余8.88万元；支出总计631.49万元，其中：年末结转和结余8.72万元。与2018年年初预算相比，收入总计增加87.9万元，增长16.17%；支出总计增加87.9万元，增长16.17%。主要原因：一是人代会换届增加经费收支；二是人员工资调资增加收支。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计631.99万元，其中：本年收入合计622.61万元，年初结转和结余9.39万元；支出总计631.99万元，其中：年末结转和结余8.72万元。与2017年度相比，收入总计增加-18.7万元，增长-2.9%；支出总计增加-18.7万元，增长-2.9%。主要原因：一是人代会换届增加经费收支；二是人员工资调资增加收支；三是退休人员工资8月份移交社保发放减少收支。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计622.61万元，其中：财政拨款收入622.61万元，占100%；

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计623.27万元，其中：基本支出623.27万元，占100%；

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计631.49万元，其中：年初结转和结余8.88万元；支出总计631.49万元，其中：年末结转和结余8.72万元。与2017年度相比，收入增加-18.7万元，增长-2.9%；支出增加-18.7万元，增长-2.9%。主要原因：一是人代会换届增加经费收支；二是人员工资调资增加收支；三是退休人员工资8月份移交社保发放减少收支。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计622.77万元，其中：基本支出622.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出622.77万元，其中：人员经费418.45万元，主要包括：基本工资114.9万元、津贴补贴151.5万元、奖金8.3万元、其他社会保障缴费2.67万元、生活补助32.83万元、离休费8.59万元、退休费99.66万元，较上年增加-62.81万元，主要原因是：一是人员工资调资增加支出；二是退休人员工资8月份移交社保发放减少支出；公用经费204.32万元，主要包括：办公费21.5万元、印刷费11.63万元、邮电费0.58万元、取暖费0.73万元、差旅费22.29万元、维修费7.84万元、会议费45.85万元、培训费13.17万元、公务接待费14.13万元、专用材料费4.04万元、劳务费6.41万元、其他交通费23.59万元、办公设备购置费32.56万元，较上年增加44.28万元，主要原因是：一是人代会换届增加经费支出。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为15万元，支出决算为14.13万元，完成预算的94.2%，公务接待费支出决算为14.13万元，完成预算的94.2%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照财务制度规定，严格控制三公经费支出减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出14.13万元，公务接待费支出14.13万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出14.13万元。其中：国内公务接待费14.13万元，接待125批次，共接待1,050人次。主要用于一是接待盟、市、县人大来我县考察调研；二是接待代表视察、代表培训餐费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出204.32万元，比2017年增加44.28万元，增长27.7%。主要原因是：人代会换届增加支出费用。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额60.46万元，其中：政府采购服务支出60.46万元，比2017年增加60.46万元，增长（降低）0%，主要原因是：由于工作需要增加办公电脑、办公桌椅，档案柜设备，人代会换届增加会务费、印刷、办公耗材费用。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要领导干部用车1辆，比2017年增加0台，主要原因是我单位公车全部移交公车服务中心，1辆车未核销减少。其他固定资产为61.83万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，年初预算人大代表外出考察费20万元，截止10月底累计支出20万元，剩余0元，完成进度100%。我们主要开展了以下工作：

1、按照市人大2019年工作安排，组织全市苏木乡镇人大主席、人大代表及工作人员，赴市人大、贵州遵义市遵义会议研究中心等地参加培训。通过培训，进一步深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，切实提高全市苏木乡镇人大主席及人大代表依法履职能力和水平，增强政治意识和责任意识，推动人大工作不断发展，为做好人大工作奠定了坚实的基础。

2、按照人大2019年工作要点安排，组织人大机关干部，赴全国干部教育培训基地（哈尔滨工业大学威海分校)参加培训，通过学习进一步深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，加强人大“两个机关”建设，强化政治理论学习和业务知识培训，着力提高全市人大机关干部综合能力，坚持“开阔视野、丰富知识、提高认识、增强能力”的原则，结合作实际需要，注重加强实践锻炼，有重点、有针对性地开展宪法、立法法、代表法、地方组织法、监督法等法律和人大业务知识培训，提升人大干部政治素质、法律素养和工作能力，为县委、政府科学决策提供了依据。

2019年，年初预算人大代表活动经费28万元，截止8月底累计支出26.6元，剩余1.4万元，完成进度95%。我们主要开展了以下工作：

1、按照县人大2019年工作安排，组织市、县代表集中培训学习。通过培训，进一步深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，增强政治意识和责任意识，通过学习宪法、立法法、代表法、地方组织法、监督法等法律法规知识，切实提高人大代表依法履职能力和水平，提升人大代表政治素质、法律素养和工作能力，推动我县人大工作不断发展。

2、按照县人大2019年重点工作行事历安排，组织区、市、县三级人大代表集中视察，围绕全县经济发展、城乡建设、乡村振兴、重点项目建设、教育民生等方面进行集中视察，采取点面结合、听取汇报、现场察看的方式进行。重点围绕全县经济社会发展大局，充分发挥人大职能作用，综合运用多种监督手段，针对法院审判执行，检察院公益诉讼、推动“天赋河套”品牌创建、脱贫攻坚、农产品质量安全、产业融合发展、乡村旅游、教师队伍建设、园林绿化和文化教育等工作进行调研、督查和高察。加强经济工作监督，强化法律法规执行情况监督，扎实推进民生实事项目人大代表票决制工作，督促县政府高质量完成民生实事项目。

3、坚持主体地位，发挥代表作用，巩固和拓展“人大代表之家”提档升级工作成果，促进代表之家更加规范，充分了人大代表在脱贫攻坚中重要作用。

2019年，年初预算人大工作研究会工作经费18万元，截止10月底累计支出4.08万元，剩余13.91万元，完成进度22.69%。我们主要开展了以下工作：

按照县人大2019年工作安排，围绕重点工作积极开展理论研讨和学术交流活动。对稳增长、调结构、惠民生、促改革、防同险的系列政策落实深入开展系统性、前瞻性的理论研究。围绕全县中心工开展调查研究，围绕人大重点工作，对提升监督实效、发挥代表作用、提高人民代表大会及其常委会会议质量、加强和改进县乡人大工作等问题进行研讨。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：安丽    联系电话：0478-5213171

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