目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原县隆兴昌镇人民政府的主要职能：（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇规划，部署重点工作建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及单位构成情况

（一）部门主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置

从决算单位构成看，隆兴昌镇部门决算包括：本级行政预算和事业预算。

隆兴昌镇本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

五原县隆兴昌镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，五原县隆兴昌镇文化卫生服务中心是正股级机构。

（三）下属单位设置

纳入2018年部门决算编制范围的二级决算单位情况： 无。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

隆兴昌镇2018年预算总收入2651.76万元，比2018年决算总收入15921.7万元（其中：本年收入合计15921.7万元，其中财政拨款收入8585.8万元，其他收入5804.47万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余1531.42万元）少13269.94万元。2018年预算总支出2651.79万元，其中基本支出2021.08万元，项目支出630.71万元，比2018年决算总支出15921.7万元（其中：2018年度支出合计15921.7万元，其中基本支出3619万元，占22.73%，项目支出10518.91万元，占66.07%，经营支出0万元，占0%；结余分配0万元；年末结转和结余1783.78万元，占11.2%）少13269.91万元。主要原因是：一是单位新进转正编制人数增加，调整人员工资，人员相关经费增加，项目支出增加，相应追加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；二是偿还政府债务，决算支出增加；三是一中征地款增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计15,921.7万元，其中：本年收入合计14,390.27万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,531.42万元；支出总计15,921.7万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,783.78万元。与2017年度相比，收入总计减少799.26万元，下降4.8%；支出总计减少799.26万元，下降4.8%。主要原因：工程减少，工程款拨付减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计14,390.27万元，其中：财政拨款收入8,585.8万元，占59.7%；其他收入5,804.47万元，占40.3%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计14,137.91万元，其中：基本支出3,619万元，占25.6%；项目支出10,518.91万元，占74.4%。             

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计10,117.23万元，其中：年初结转和结余1,531.42万元；支出总计10,117.23万元，其中：年末结转和结余722.07万元。与2017年度相比，收入减少6,390.73万元，下降38.7%；支出减少6,390.73万元，下降38.7%。主要原因：工程减少，工程款拨付减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计8,979.62万元，其中：基本支出3,537.62万元，占39.4%；项目支出5,442万元，占60.6%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,537.62万元，其中：人员经费3,267.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食费、基本养老保险缴费、其它工资福利支出、生活补助及采暖补贴，较上年减少372.62万元，主要原因是：在职村干部及临时聘用人数减少，严控镇政府食堂伙食开支。公用经费270.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出，较上年减少112.65万元，主要原因是：严格执行单位内控制度，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16万元，完成预算的100%。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出34万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，占52.9%；公务接待费支出16万元，占47.1%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出18万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年减少35.96万元，主要原因是2017年购置环保车辆，2018年没有购进车辆。公务用车运行维护费支出18万元，车均运维费2.57万元，较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出16万元。其中：国内公务接待费16万元，接待300批次，共接待1,500人次。主要用于上级来人接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出270.16万元，比2017年减少112.65万元，降低29.43%。主要原因是：严格执行单位内控制度，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额308万元，其中：政府采购货物支出308万元,比2017年增加79.4万元，增长139.5%，主要原因是：严格政府采购程序，增加集中采购定点采购，减少零星办公用品支出；政府采购工程支出0万元，比2017年减少438万元，降低100%，主要原因是大型工程减少；政府采购服务支出0万元，比2017年减少7.52万元，降低100%，主要原因是：服务支出减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：下乡工作、一般性工作运行;应急保障用车3辆，主要用于：应急保障活动的保障工作运行;执法执勤用车2辆,主要用于：行政执法执勤保障运行；其他用车1辆，主要是用于计生办日常办公支出。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算217.13万元，占全部项目支出预算的100%。

2018年隆兴昌镇对申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2018年隆兴昌镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2018年隆兴昌镇对申报项目全部开展进行了绩效评价，同时根据评价结果进行了总结。一是细化了操作措施。办法对预算绩效目标设定、审核、批复、调整等各环节的管理措施进行了细化，增强了预算绩效目标管理的规范性和可操作性。二是优化绩效目标管理流程。办法规定预算绩效目标要与部门预算同步编制、同步审核、同步批复，规范审核程序，从制度上规范了绩效目标的管理程序。

隆兴昌镇将持续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高颜君    联系电话：0478-5212979

五原县隆兴昌镇人民政府2018年决算公开报表.XLS