目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分部门基本情况

一、部门职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行职务三大职能，负责协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

档案局贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规,负责宣传贯彻《档案法》及相关法律法规，制订全县档案事业发展综合规划和专项计划，并负责实施；依法对全县各级各类档案馆及县直机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；负责全县档案工作人员队伍建设，提高其专业技术水平；组织、指导全县专、兼职档案工作人员上岗培训及继续教育；依法接收、征集和集中统一保管县直机关、人民团体、企事业单位的重要档案，负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管。保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；运用科学技术进行档案保护，开展档案信息化，逐步实现档案管理科学化、标准化和现代化；负责五原博物馆、河套农耕文化博物馆、民俗村、作坊区的布展、文物藏品管理、日常参观接待、解说员管理。

中共五原县委党史资料征集暨县志编修办公室隶属于县委办公室，主要职能职责是在县委的领导下，贯彻落实中央、自治区、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。承担县地方史资料的征集、整理和编撰任务，编辑出版党史丛书。

二、机构设置及单位构成情况

档案局和党史办隶属于县委办公室，是副科级建制的事业单位。

县委办公室现有行政编制数19名，事业编制数14名，实有行政人员16人，事业人员14人，退休人员17人，遗属2人。2018年行政人员到龄退休1人，事业人员到龄退休2人，退休人员因病死亡1人。

档案局核定事业编制14名，在职人员13人，其中科级干部3人，退休人员10人，工勤人员1人。

党史办核定编制4名，其中：行政编制2名，事业编制2名；实际在职人员4人，其中：行政岗位2人，事业岗位2人；年初退休人员8人，年末退休人员共8人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款预算收入801.81万元，比2017年预算收入增加69.31万元，增长9.46%；预算支出801.81万元，比上年预算支出增加69.31万元，增长9.46%，增长原因：一是调整了人员工资；二是增加一辆实物保障车。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,503.7万元，其中：本年收入合计2,393.42万元，年初结转和结余110.28万元；支出总计2,503.7万元，其中：年末结转和结余13.47万元。与2017年度相比，收入总计增加600.1万元，增长31.5%；支出总计增加600.1万元，增长31.5%。主要原因：一是人员工资调整及补发2015年上下班交通补贴；二是增加了项目支出，用于五原博物馆运转经费和葵花博物馆，抗日纪念馆的装饰布展工程款等。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,393.42万元，其中：财政拨款收入1,296.58万元，占54.2%；其他收入1,096.84万元，占45.8%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,490.23万元，其中：基本支出962.09万元，占38.6%；项目支出1,528.14万元，占61.4%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,394.9万元，其中：年初结转和结余98.31万元；支出总计1,394.9万元，其中：年末结转和结余1.75万元。与2017年度相比，收入减少495.31万元，下降26%；支出减少495.31万元，下降26%。主要原因：一是压缩外出观摩、学习，减少办文办会；二是压缩“三公”经费支出；三是档案局布展工程相对减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,393.15万元，其中：基本支出956.78万元，占68.7%；项目支出436.37万元，占31.3%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出956.78万元，其中：人员经费621.22万元，主要包括：基本工资170.13万元，津贴补贴232.54万元，奖金6.19万元，其他社会保障缴费2.97万元，绩效工资5.01万元，退休费128.91万元，生活补助59.22万元，抚恤金16.25万元等，较上年减少112.98万元，主要原因是：一是退休三人，死亡1人；二是上年补发2015年带薪休假补贴工资。公用经费335.56万元，主要包括：办公费52.06万元，印刷费15.45万元，邮电费1.82万元，取暖费9.23万元，维护费4.79万元，差旅费36.03万元，租赁费10.67万元，会议费29.92元，培训费4.64万元，公务接待费6.98万元，劳务费29.27元，专用材料费9.78万元，公务用车维护费19.83万元，其他交通费55.35万元，办公设备购置39.8万元等，较上年增加44.31万元，主要原因是：一是举办国、区、市、县级大型系列活动；二是葵花博物馆和抗日纪念馆的装饰布展工程。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为27.53万元，支出决算为26.81万元，完成预算的97.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为19.83万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.98万元，完成预算的90.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于县委主要领导由市政府副市长兼任，分管工作多，任务量大，故产生公务用车运行维护费用大；二是严格遵守中央“八项规定”，公务接待逐年减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出26.81万元，公务用车购置及运行维护费支出19.83万元，占74%；公务接待费支出6.98万元，占26%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出19.83万元。其中：公务用车运行维护费支出19.83万元，用于车辆燃油费、过路费、保险费、修理费，车均运维费19.83万元，较上年增加14.76万元，主要原因是2017年9月份调拨入一辆实物保障车，服务于县委主要领导，仅四个月的运行费用，而2018年是全年的费用。由于县委主要领导由市政府副市长兼任，分管工作多，任务量大，故产生公务用车运行维护费用大。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出6.98万元。其中：国内公务接待费6.98万元，接待40批次，共接待330人次。主要用于一是上级视察、观摩人员用餐；二是上级督促检查考核工作用餐；三是周边旗县交流学习用餐。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出335.55万元，比2017年增加44.3万元，增长15.2%。主要原因是：一是举办国、区、市、县级大型系列活动；二是葵花博物馆和抗日纪念馆的装饰布展工程。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额78.89万元，其中：政府采购货物支出23.91万元,比2017年增加23.91万元，增长100%，主要原因是：一是葵花博物馆和抗日纪念馆的装饰布展工程；二是购置办公设备和耗材。政府采购工程支出4.53万元，比2017年增加4.53万元，增长100%，主要原因是：葵花博物馆和抗日纪念馆的装饰布展工程；政府采购服务支出50.45万元，比2017年增加48.13万元，增长二十倍，主要原因是：一是办公设备维修和办公用房改造；二是葵花博物馆和抗日纪念馆的装饰布展工程。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：车辆燃油费、过路费、保险费、修理费，与2017年持平。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我办在专项资金管理使用上严格按照财政局专项资金规定使用，切实做到专项管理、专款专用，任何人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用，确保专项经费的使用效益和安全。做到“两个坚持”，一是坚持专款专用、重点使用的原则；二是坚持情况反馈，加强监督检查，强化管理，有效杜绝专项资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。绩效考评良好。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王东    联系电话：0478-5212336
    中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委办公室.XLS