内蒙古自治区巴彦淖尔市

五原县政务服务中心

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）进一步深化行政审批制度改革，提高政府部门办事效率，负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理，负责对进驻窗口工作人员进行培训和日常考核；提高有关部门所承担的行政许可、非行政许可审批和服务事项的办理工作。

（二）承担本级政府赋予的其他职责。

二、机构设置及单位构成情况

根据以上职能和任务五原县政务服务中心设立3个内设机构。

1、综合科: 组织协调机关政务和目标管理工作；负责机关会议、文秘、机构编制、人事、财务、资产管理、档案、保密、宣传、文印、信息、保卫等工作；。

2、业务科：负责对政务服务大厅的管理；对各类窗口及工作人员的服务质量、各种收费、办事效率、廉政建设等进行督查督办；受理公民、法人和其他组织对中心窗口及工作人员违纪违法行为的投诉举报；对进驻窗口及工作人员的管理考核，以及协助进驻单位做好进驻窗口人员的管理工作；调查处理政务服务工作中的违纪行为；对本级“三集中、三到位”、“并联审批”、“互联网+政务服务”等业务的组织、协调、跟踪、监督、管理、落实工作；推进线上“一网”通办、“线下”一门受理，现场“最多跑一次”工作；负责中心信息化、网络建设、软件、数据、安全等方面工作。

3、机关工委科：负责中心党建的组织实施；协调工、青、妇等工作；配合综合科做好意识形态相关工作；抓好纪检机关党风廉政建设。

第二部分：关于2018年度决算情况说明

一、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2018年中心财政拨款预算收入82.74万元，其中财政拨款收入82.74万元，预算支出82.74万元。2018年度决算收入总计272.11万元，其中财政拨款收入202.11万元、其他收入增加70万元，与预算收入相比增加189.37万元，主要原因增加其他收入、追加工程款、日常运行经费。2018年度决算支出总计264.75万元，结转结余7.36万元。与预算支出相比增加182.01万元。主要原因：增加工程款、物业费、取暖费、劳务费、人员经费、办公设备购置支出。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计272.11万元，其中：财政拨款收入202.11万元，占74.3%；其他收入70万元，占25.7%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计264.75万元，其中：基本支出264.75万元，占100%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计202.11万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计202.11万元，其中：年末结转和结余7.36万元。与2017年度相比，收入减少69.44万元，下降25.6%；支出减少69.44万元，下降25.6%。主要原因政府减少了工程费用的拨付。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计194.75万元，其中：基本支出194.75万元，占100%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出194.75万元，其中：人员经费78.91万元，主要包括：基本工资31.05万元、津贴补贴19.42万元、绩效工资22.1万元、其他工资福利支出5.15万元、其他社会保障缴费0.09万元、对个人和家庭的补助1.1万元，较上年减少46.01万元，主要原因是：本单位人员调整调出5人，本年度无工资调整；公用经费115.85万元，主要包括：办公费7.95万元、印刷费1.64万元、水费1.22万元、电费2.9万元、邮电费0.2万元、物业费15.11万元、取暖费11.44万元、差旅费1万元、维修（护）费50.78万元、培训费0.28万元、公务接待费0.66万元、专用材料费2.33万元、劳务费6.98万元、工会经费0.76万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他商品和服务支出4.81万元、办公设备购置5.8万元，较上年减少-30.79万元，主要原因是：维修维护费项目减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.7万元，支出决算为2.64万元，完成预算的46.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.98万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的31.4%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照上级相关要求“三公”经费支出逐年严格压缩开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.64万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占75%；公务接待费支出0.66万元，占25%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，车辆购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出1.98万元，用于车辆保险、油费、日常维修维护费，车辆运维费1.98万元，较上年减少1.43万元，主要原因是按照上级相关要求“三公”经费支出逐年严格压缩开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.66万元。其中：国内公务接待费0.66万元，接待13批次，共接待134人次。主要用于上级部门检查验收各项工作。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出142.91万元，比2017年减少3.69万元，降低2.5%。主要原因是：人员减少办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额19.3万元，其中：政府采购工程支出0万元，比2017年减少-11.58万元，降低100%，主要原因是：工程项目减少；政府采购服务支出19.3万元，比2017年减少0.85万元，降低4.2%，主要原因是：单位节约日常运行费用。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：日常业务运行;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。绩效评价管理。年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝如联    联系电话：0478-5581632

五原县政务服务中心

2019年11月5日

五原县政务服务中心2018年决算数据表.XLS