中国共产主义青年团五原县委员会

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家有关于共青团工作的方针、政策和法规，领导全县共青团工作。

（二）会同有关部门做好未成年人保护工作，参与全县青少年法规的起草、执行、监督等工作。

（三）负责团员教育工作，组织和指导全县青少年思想理论教育和宣传文化活动。

（四）研究和指导全县团的组织建设，主管全县团员的管理和发展工作。

（五）协助县委管理团干部，制定全市团干部培训规划并组织实施。

（六）调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，向县委、县政府提出意见和建议。

（七）协助县委、县政府处理、协调与青少年相关的工作。

（八）承担县委、县政府和自治区团、团市委交办的其他有关事项。

二、机构设置

2018年共青团五原县委员会内设办公室、组织宣传部、学少部、青工农牧部，现有在职干部职工4人，提前退休职工2人，遗属1人。

办公室主要负责日常事务；学少部主要负责全县少工委、青少年维权、希望工程工作，主要联络各学校团组织；组织宣传部主要负责对外联络，加强青少年思想阵地建设最主要联络机关、企业、乡镇、社区团组织；青工农牧部主要负责青少年创业就业工作。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年收入总计88.73万元，年初预算收入为26.51万元，较年初预算收入增加62.22万元，2017年支出合计为88.73万元，年初预算支出为26.54万元，增加62.22万元，增加主要原因是：1、“西部计划志愿者”自治区匹配经费23.91万元无预算。2、“西部计划志愿者”市级匹配经费8.04万元无预算。3、追加了业务工作经费5万无预算。4、人员增资、发放带薪休假工资0.91万无预算。5、“西部计划志愿者”县级匹配经费14.29万元无预算。6、“西部计划志愿者”县级匹配经费8.04万元无预算。7.2017年“西部计划”志愿者生活补贴结转结余2.42万元无预算。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计88.73万元，其中：本年收入合计86.31万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2.42万元；支出总计88.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余7.22万元。与2017年度相比，收入总计减少10.68万元，下降10.7%；支出总计减少10.68万元，下降10.7%。主要原因：办公设备购置、邮电费、差旅费等费用减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计86.31万元，其中：财政拨款收入86.31万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计81.51万元，其中：基本支出81.51万元，占100%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计86.31万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计86.结转和结余7.22万元。与2017年度相比，31万元，其中：年末收入减少10.68万元，下降11%；支出减少10.68万元，下降11%。主要原因：办公设备购置、邮电费、差旅费等费用减少,“西部计划”志愿者人数减少，生活补贴减少，

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计79.09万元，其中：基本支出79.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.1万元，其中：人员经费65.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、采暖补贴，较上年减少10.61万元，主要原因是：人员减少、活动减少；公用经费13.26万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、手续费，较上年减少7.28万元，主要原因是：办公设备购置、邮电费、差旅费等费用减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.3万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.3万元。其中：国内公务接待费0.3万元，接待5批次，共接待20人次。主要用于团市委调研、检查。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出13.26万元，比2017年减少7.28万元，降低35.5%。主要原因是：办公设备购置、邮电费、差旅费等费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：潘柯序    联系电话：0478-5212729

中国共产主义青年团五原县委员会.xls