目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置及单位构成情况

五原县政协内设5个职能机构：办公室、文史科教委、社会法制委、提案委、经济环境委。

单位构成情况:2018年政协年末实有人数为43人，其中：在职人数23人，离休人数1人， 退休人数19人

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年政协预算总收入490.51万元，总支出490.51万元，(其中:人员经费支出240.76万元，对家庭和个人的补助支出116.15万元，公用经费支出7.50万元，项目支出126.10万元）。2017年预算总收入是406.83万元，总支出406.83万元，(其中:人员经费支出167.07万元，对家庭和个人的补助支出106.76万元，公用经费支出6.9万元，项目支出126.10万元）。比上年增加83.68万元，主要原因调入两名工勤人员其他工资福利支出增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计606.81万元，其中：本年收入合计606.36万元，年初结转和结余0.45万元；支出总计606.81万元，其中：年末结转和结余1.37万元。与2017年度相比，收入总计增加15.83万元，增长2.7%；支出总计增加15.83万元，增长2.7%。主要原因：调入两名工勤人员其他工资福利支出增加

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计606.36万元，其中：财政拨款收入606.36万元，占100%；

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计605.44万元，其中：基本支出605.44万元，占100%；

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计606.81万元，其中：年初结转和结余0.45万元；支出总计606.81万元，其中：年末结转和结余1.37万元。与2017年度相比，收入增加15.83万元，增长2.7%；支出增加15.83万元，增长2.7%。主要原因：调入两名工勤人员其他工资福利支出增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计605.44万元，其中：基本支出605.44万元，占100%；

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出605.44万元，其中：人员经费478.27万元，主要包括：（基本工资104.58万元，津贴补贴132.06万元，奖金7.59万元，社会保障缴费3.49万元，对个人家庭补助221.43万元，其他工资福利支出9.12万元），较上年增加35.42万元，主要原因是：调入两名工勤人员其他工资福利支出增加。公用经费127.17万元，主要包括：（办公费18.48万元，印刷费4.79万元，手续费0.06万元，邮电费0.14万元，取暖费0.4万元，差旅费21.16万元，维修费2.43万元，会议费19.19万元，培训费12.22万元，接待费7.8万元，劳务费3.1万元，业务费7.87万元，其他交通费20.52万元，办公设备购置费9.01万元）减少-20.51万元，主要原因是：主要原因是严格执行财务规定，压缩经费支出。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为11.57万元，支出决算为7.81万元，完成预算的67.5%，其中：公务接待费支出决算为7.81万元，完成预算的67.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是严格执行财务规定，压缩接待费支出

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出7.81万元，因公务接待费支出7.81万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出7.81万元。其中：国内公务接待费7.81万元，接待29批次，共接待686人次。主要用于接待格盟市、各旗县政协人员来我县调研考察。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出127.17万元，比2017年减少-20.51万元，降低-13.9%。主要原因是：主要原因是严格执行财务规定，压缩经费支出

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9.01万元，其中：政府采购货物支出9.01万元,比2017年减少-7.45万元，降低-54%%，主要原因是主要原因是严格执行财务规定，压缩经费支出

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门没有车辆，主要原因是2017年公务用车全部归机关事务局管理。其它固定资产为43.1万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。如未开展，则在本段中填写“我部门因……未开展预算绩效管理工作。”，且保留标题。）

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡海玲    联系电话：0478-5223201
    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县政协委员会.XLS