目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

政法委全称是中国共产党五原县委员会政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻执行自治区常委政法委、市委政法委和县委部署要求，研究部署全县政法工作，推进平安五原、法治五原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保祖国北部边疆安宁，确保全县社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和梨园重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调会县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的政策和措施，及时向县委提出建议。参与五原县有关政策规范性文件的起草、修改工作，及时提出相关意见建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性有重大问题，深化政法改革。

9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。代管县法学会。

10.指导协调推动“雪亮工程”、大数据、人工智能等全县政法、社会治安综合治理信息化建设。

11.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

五原县委政法委设立3个正股级内设机构。

1.办公室:负责机关内外的工作联系与综合协调工作；协助领导组织政法及机关的重大活动；负责机关办公、电文、目标管理、财务、会务、保密、档案、接待等行政、后勤管理工作。督促检查党中央关于政法工作的方针政策、上级党委、政法委各项工作部署的贯彻落实，督办领导批示的重大事项。

2.综治督导室：调查分析全县社会治安形势并提出政策建设。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查、综合考评和社会治安综合治理领导责任制落实等工作。指导协调各乡镇（农场、社区服务中心、丰裕办事处）各单位各部门推进扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理等。

3.维稳督导室：配合县委国家政治安全工作协调机制相关牵头单位，指导全县政法系统加强国家政治安全的政策研究，分析研判全县政治安全形势，提出工作建议和意见。调研掌握一定时期内涉及政法安全的重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。

4.执法督查和法治室：监督检查政法各部门贯彻的路线国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施主。指导推动政法各部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。

5.政治队伍建设指导室：配合县委组织部门研究提出加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。协调县委分管政法工作的志了解掌握县委各部门领导班子的思想作风情况。推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设。指导组织开展政法队伍教育培训工作等。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年政法委一般预算财政拨款收入431.12万元，实际财政拨款收入506.96万元。主要原因：一是2018年因单位超编，理顺编制调出4人；二是因为增加了矛盾纠纷多元化解调解中心改造工程款80万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计516.68万元，其中：本年收入合计516.68万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计516.68万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2.01万元。与2017年度相比，收入总计减少127.16万元，下降19.8%；支出总计减少127.16万元，下降19.8%。主要原因：一是因单位超编，理顺编制8月份调出4人；二是因9月份17名退休人员工资归入社保。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计516.68万元，其中：财政拨款收入506.96万元，占98.1%；其他收入9.72万元，占1.9%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计514.67万元，其中：基本支出434.67万元，占84.5%；项目支出80万元，占15.5%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计506.96万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计506.96万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入减少127.74万元，下降20.1%；支出减少127.74万元，下降20.1%。主要原因：一是因单位超编，理顺编制8月份调出4人；二是因9月份17名退休人员工资归入社保。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计506.96万元，其中：基本支出426.96万元，占84.2%；项目支出80万元，占15.8%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出426.95万元，其中：人员经费312.03万元，主要包括：基本工资80.68万元、津贴补贴140.77万元、奖金4.69万元、社会保障缴费0.48万元、退休费72.21万元、生活补助11.29万元、奖励金1.91万元，较上年减少188.96万元，主要原因是：一是因单位超编，理顺编制8月份调出4人；二是因9月份17名退休人员工资归入社保；公用经费114.92万元，主要包括：办公费10.99万元、印刷费7.86万元、咨询费1万元、手续费0.01万元、邮电费0.33万元、取暖费0.66万元、差旅费12.96万元、维修（护）费6.71万元、租赁费3.68万元、会议费11.46万元、培训费5.21万元、公务接待费3.2万元、专用材料费25.78万元、劳务费1.49万元、委托业务费1.14万元、工会经费2.61万元、其他交通费用13.23万元。增加21.22万元，主要原因是：2018年1月开始扫黑除恶专项斗争，增加了扫黑除恶宣传费、印刷等支出。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是严格遵循中央八项规定，做到三公经费与同期上年相比较持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.2万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于本单位无因公出国（境）人员支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于因实行公车改革，单位没有车辆，所以无公务用车购置。车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是因实行公车改革，单位没有车辆，所以无公务用车购置。公务用车运行维护费支出0万元，用于因实行公车改革，单位没有车辆，所以无公务用本运行维护费。车均运维费0万元，较上年增加0万元，主要原因是实行公车改革，单位没有车辆，所以无公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出3.2万元。其中：国内公务接待费3.2万元，接待25批次，共接待300人次。主要用于一是接待自治区全面依法治区第十考核组检查、自治区、市两级综治重点工作督导检查、自治区铁路护路联防工作检查等；二是接待全市综治中心和网格化服务心专项考核、全区作专项督查组检查、法治栏目记者等；三是接待乌拉特中旗、乌拉特前旗、鄂尔多斯等地综治办、政法委人员考察学习。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要本单位无国（境）外接待人员支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出114.93万元，比2017年增加21.23万元，增长22.7%。主要原因是：2018年新购入一批电脑和办公桌椅。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额116.13万元，其中：政府采购货物支出6.61万元,比2017年减少30.25万元，下降82.1%，主要原因是：2017年政府采购服务支出和政府采购货物支出没有分开，统称为政府采购支出；政府采购工程支出78.52万元，比2017年增加78.52万元，增长0%，主要原因是：2018年增加了矛盾纠纷多元化解中心改造工程建设费；政府采购服务支出31万元，比2017年增加31万元，增加0%，主要原因是：2017年政府采购服务支出和政府采购货物支出没有分开，统称为政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零;主要领导干部用车0辆，主要用于：因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零;机要通信用车0辆，主要用于：因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零;应急保障用车0辆，主要用于：因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零;执法执勤用车0辆,主要用于：因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零；特种专业技术用车0辆,主要用于：因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零；离退休干部用车0辆,主要用于：因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零；其他用车0辆，主要是用于因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零，比2017年增加0台（套），主要原因是因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零，比2017年增加0台（套），主要原因是因本单位实行公车改革，没有车辆，所以车辆为零。

（四）预算绩效管理工作开展情况

为进一步加强和规范县财政安排的预算绩效管理，建立健全约束机制，切实提高资金使用效益，规范单位财务，遵循客观、公正、公平原则，按照相关规定，制定对平安建设经费的绩效管理，制定了绩效考评依据、填写了项目支出绩效自评表、项目支出绩效目标申报表等，根据绩效考评，及时总结经验，查找不足，不断提高管理水平和资金使用效益，使有限的资金发挥更大的作用。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁  洁    联系电话：0478-5211765
     中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委员会政法委员会.XLS