目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原工商联的主要任务是在县委和上级工商联的领导下，做县委和非公有制经济人士桥梁纽带工作。根据《中国工商业联合会章程》，结合我会实际，五原县工商联职责为：

二、机构设置及单位构成情况

工商联是党委序列的职能部门 ，内设股室分别是：办公室、会员部、经济部。截止2018年底，我单位行政4人，遗属人员1人，退休人员4人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018工商联61.11，决算收入数为60.25万元；2018年预算支出数为61.11万元，决算支出数为60.25万元；2018年预算年初结转和结余数为0元，2018年决算年初结转和结余数为0万元。 将预决算对比，收入减少的主要原因是：由于2017年年底人员变动减少一人，所以

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计60.25万元，其中：本年收入合计60.25万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计60.25万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计77.30万元减少-17.05万元，下降-22.1%；支出总计减少-17.05万元，下降-22.1%。减少主要原因：一是：2017年度发放2015年度的带薪休假和交通补贴、公车补贴在2017年度发放；二是：由于2018年人员变动减少一人，所以

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计60.25万元，其中：财政拨款收入60.25万元，占100%。与2017年度相比，收入总计77.30万元减少-17.05万元，下降-22.1%；支出总计减少-17.05万元，下降-22.1%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计60.25万元，全部为基本支出。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计60.25万元，支出总计60.25万元。与2017年度相比，减少-17.05万元，下降-22.1%；支出中日常公用经费10.24万元，比上年增加0.01%。本部门年末结转和结余0万元。日常公用经费增加是：因为本单位本年度培训、考察学习业务增加致使日常公用经费增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计60.25万元，全部为基本支出60.25万元，占100%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出60.25万元，其中：人员经费50.01万元，主要包括：基本工资15.57万元、津贴补贴17.77万元、奖金1.13万元、其他社会保障缴费0.45万元、退休费14.56万元、生活补助0.53万元，较上年减少74%；较上年支出减少-17.16万元，主要原因是一是：2017年度发放2015年度的带薪休假和交通补贴、公车补贴在2017年度发放；二是：由于2018年人员变动减少一人，所以；公用经费10.24万元，主要包括：办公费2.16万元、水费0.08万元、电费0.08万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.34万元、差旅费1.99万元、培训费0.32万元、公务接待费0.89万元、工会经费1.36万元、、其他交通费0.31万元、办公设置购置费2.66万元，较上年增加1.1%，较上年增加0.11万元。主要原因是：因为本单位本年度培训、考察学习业务增加致使日常公用经费增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为1.15万元，完成预算的38.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的57.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为本单位本年度培训、考察学习业务增加致使日常公用经费增加；二是本年度外省市非公有制经济人士和民营企业人士组织来我县参观考察学习人数比上年增加，再就是上级部门领导来我县调研、参观考察次数增加所以公务接待费的决算支出比预算支出增加；三是其他交通费用减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.15万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.15万元，占100%。具体情况如下：

我单位2018年无因公出国（境）费支出。

因公车改革本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费支出1.15万元。其中：国内公务接待费1.15万元，接待20批次，共接待172人次。主要用于本年度外省市非公有制经济人士和民营企业人士组织来我县参观考察学习，再就是上级部门领导来我县调研、参观考察学习。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出10.24万元，比2017年增加0.11万元，增长1.1%。主要原因是：一是因为本单位本年度培训、考察学习业务增加致使日常公用经费增加；二是本年度外省市非公有制经济人士组织来我县参观考察学习人数比上年增加，再就是上级部门领导来我县调研、参观考察次数增加，所以比2017年增加0.11万元，增长1.1%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元,比2017年增加1.26万元，增长90%，主要原因是：购入办公用设备。

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

在专项资金管理使用上严格按照财政局专项资金使用规定，切实做到专项管理、专款专用，任何人都不得以任何借口和任何方法挤占和挪用，确保专项经费的使用效益和安全，做到“两个坚持”：坚持专款专用、重点使用原则，坚持情况反馈、加强监督检查，强化管理，有效杜绝专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全，绩效考评良好，这以上是有这项预算绩效管理工作的部门职责。但是我部门本年度未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张玉梅    联系电话：0478-5581950

第五部分 部门决算公开表