目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

1.协调县委各部门、政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门和政府各部门之间以及县直各部门与各乡镇之间的事权与职责划分。

2.根据上级分级分类下达的编制总额，研究拟定县直机关编制分配使用方案，人员结构比例；管理乡镇编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

3.统一承办县直党政群机关和事业单位的设立、撤并、更名、增挂牌子和机构类别、规格确定等事宜，承办县人大、政协、法院、检察院内设机构的调整变动事宜。负责审批全县各级机关股级机构及相当级别的事业单位的设立、撤并、更名、增挂牌子和规格确定工作。

4.研究拟订并组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县直属事业单位的机构编制方案；审批县直各部门所属事业单位的机构编制；研究拟订事业单位定编标准；负责县直属事业单位及限制各部门所属事业单位的“五定”工作，及定机构规格、定内设机构、定编制、定人员结构和经费来源。

5.负责全县机关、事业单位的全国统一代码标识的分配和颁码工作，贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，组织实施事业单位法人登记和事业单位的评估工作。

6.会同财政部门做好行政事业单位人员经费的预算工作。

7.指导全县各级机构改革，机构编制管理和事业单位登记管理工作。

8.负责县直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟订县直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全县机关、事业单位的年度统计工作。

9.统一管理全县及驻县单位的车辆编制工作，审核车辆编制数及车型配备标准。

10.完成县委、政府和县编委及盟编委交办的其它工作任务。

二、机构设置及单位构成情况

五原县机构编制委员会办公室是县委党委系统组成部门，内设办公室、行政编制及车辆编制股、事业编制股三个股级内设机构。

下属事业单位五原县事业单位登记管理局，与编办合署办公，财务不分开核算。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

编办2018年收入总额为93.19万元，全部为财政拨款收入，2018年全年支出95.41万元，其中人员经费支出77.9万元、公用经费支出17.51万元。

2018年初预算财政拨款收入80.77万元，其中73.37万元为在职人员经费；7.4万元公务经费。相比预算，决算中人员经费增加4.53万元，为正常增资及退休人员项目外工资（年初没纳入预算）。公用经费增加10.11万元，主要为党政机构改革前期准备办公费、差旅费、接待费，及定制档案柜固定资产的支出。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计95.55万元，其中：本年收入合计93.19万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2.35万元；支出总计95.55万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.13万元。与2017年度相比，收入总计减少4万元，下降4%；支出总计减少1.79万元，下降1.8%。主要原因：退休人员工资移交社保发放，本单位只负责项目外工资。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计93.19万元，其中：财政拨款收入93.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计95.41万元，其中：基本支出95.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计95.55万元，其中：年初结转和结余2.35万元；支出总计95.55万元，其中：年末结转和结余0.13万元。与2017年度相比，收入总计减少4万元，下降4%；支出总计减少1.79万元，下降1.8%。主要原因：退休人员工资移交社保发放，本单位只负责项目外工资。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计95.41万元，其中：基本支出95.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.43万元，其中：人员经费77.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助，较上年减少3.04万元，主要原因是：退休人员工资移交社保发放，本单位只负责项目外工资；公用经费17.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费，较上年增加1.13万元，主要原因是：党政机构改革前期准备办公费、差旅费、接待费，及定制档案柜固定资产的支出。。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的99.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的99.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：有所增加，为党政机构改革前期准备调研接待、加班餐增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.51万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.51万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.51万元。其中：国内公务接待费1.51万元，接待115批次，共接待380人次。主要用于一是为党政机构改革前期准备调研接待、加班餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出17.52万元，比2017年增加1.12万元，增长6.9%。主要原因是：为行政综合执法改革、党政机构改革期间工作增加的费用。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元,比2017年增加3.42万元，增长0%，主要原因是：办公室安装档案柜；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出6万元，比2017年增加6万元，增长0%，主要原因是：为行政综合执法改革、党政机构改革期间工作增加办公费、广告费、宣传费等费用。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，编办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。2017年编办基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，公用经费用于召开观摩会、添置办公用品、办公设备等，使公用经费用到了实处。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：樊佳媛    联系电话：0478-5212267