目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市人民政府关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规，并监督实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任，研究提出深化农村经济体制改革、完善农村基本经营制度的政策建议。

（三）负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量的升级。

（五）负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施。

（六）承担提升农畜产品质量安全水平的责任，依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品和农牧业生产资料的质量安全监测、监管，提升农畜产品质量安全水平。

（七）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、新设立饲料企业的条件审查和监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（八）负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治，会同有关部门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施。

（九）承担农牧业防灾减灾的责任，负责监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。

（十）负责管理农牧业和农村经济信息工作，负责农牧业信息体系建设。

（十一）负责制定农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织实施农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设。

（十二）组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，配合有关部门依法实施农村人才专业技术资格和从业资格的相关管理工作。

（十三）贯彻执行国家、自治区和市有关农村人口转移的政策、法规，研究制定全县农村人口转移的有关方针、政策，并组织实施。

（十四）指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（十五）加强对生态农牧业、循环农牧业、农牧业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展。

（十六）负责农牧业机械的监督管理和安全监理工作。

（十七）承担与履行职能相应的责任。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

五原县农牧业局是政府的农牧综合管理职能机构 ，内设7个职能股室分别是：办公室、农机股、种植股、财务股、兽医股、畜牧股、产业股。下属单位有：五原县绿色食品发展中心、五原县动物卫生监督所、市五原县农机监理站、五原县农业广播电视学校、五原县农业技术推广中心、五原县农牧林水综合行政执法局、五原县农业经营管理局、五原县水产管理站、五原县农村生态能源站、五原县动物疫病预防控制中心、五原县家畜改良工作站、五原县草原工作站、五原县种猪场、五原县农业机械化技术学校、五原县蔬菜办公室、五原县规模养殖服务中心共16个单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年农牧业局一般公共预算拨款4067.914万元，其中基本支出拨款3777.014万元（人员经费3535.7708万元，公用经费241.1432万元），项目支出拨款291万元。2017年农牧业局一般公共预算拨款3536.43万元，其中基本支出拨款3244.63万元（人员经费2976.85万元，公用经费267.78万元），项目支出拨款291.8万元。2018年比2017年增加531.484万元主要为人员工资的增加，公用经费相对减少26.64万元，主要是对支出进行细化，严格执行预算法的各项规定。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计26,950.64万元，其中：本年收入合计26,445.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余504.69万元；支出总计26,950.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4,876.61万元。与2017年度相比，收入总计增加12281.04万元，增长89.84%；支出总计增加13281.04万元，增长97%。主要原因：一是上级专项资金投入增加；二是人员工资的补发。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计26,445.96万元，其中：财政拨款收入25,917.59万元，占98%；其他收入528.37万元，占2%。（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计22,074.03万元，其中：基本支出3,774.16万元，占17.1%；项目支出18,299.87万元，占82.9%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计25,979.13万元，其中：年初结转和结余61.54万元；支出总计25,979.13万元，其中：年末结转和结余4,733.65万元。与2017年度相比，收入增加13391.96万元，增长106%；支出增加8637.22万元，增长68%。主要原因：一是上级专项资金投入增加；二是人员工资的补发。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计21,245.48万元，其中：基本支出3,593.42万元，占16.9%；项目支出17,652.05万元，占83.1%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,593.42万元，其中：人员经费3,374.28万元，主要包括：基本工资952.46万元、津贴补贴657.34万元、奖金9.12万元、其他社会保障缴费5.26万元、机关事业单位基本养老保险费189.48万元，绩效工资347.14万元、其他工资福利支出28.6万元、离休费20.11万元、退休费1066.74万元、生活补助86.99万元，其他对个人和家庭的补助支出4.78万元，较上年减少1048.44万元，主要原因是：2018年下半年将退休人员移交至社保进行统一管理，导致人员经费支出减少；公用经费219.14万元，主要包括：办公费41.86万元、印刷费5.51万元、水费3.95万元、电费8.1万元、邮电费2.54万元、取暖费11.06万元、差旅费23.31万元、维修（护）费7.1万元、租赁费4.43万元、培训费4.77万元、公务接待费6.19万元、专用材料费42.77万元、劳务费6.97万元、公务用车运行维护费20.83万元、工会经费10.95万元、其他交通费7.83万元，办公设备购置6.62万元，较上年减少300.68万元，主要原因是：2017年我部门承接的各项大型会议较多支出较大，2018年支出恢复正常。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为37.21万元，支出决算为31.71万元，完成预算的85.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.12万元，完成预算的87.6%；公务接待费支出决算为6.6万元，完成预算的77.4%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是节约开支，严格按照规定标准进行接待，避免不必要的浪费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出31.71万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.12万元，占79.2%；公务接待费支出6.6万元，占20.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出25.12万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出25.12万元，用于车辆的日常燃油、保险、维修等费用，车均运维费2.28万元，较上年减少3.95万元，主要原因是各单位缩减开支，严格执行财务制度，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出6.6万元。其中：国内公务接待费6.6万元，接待126批次，共接待1,121人次。主要用于一是上级部门各项检查、调研；二是承接各项小型会议支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出45.44万元，比2017年减少259.82万元，降低85%。主要原因是：2017年各类项目增多并且承办了多次大型会议经费支出较大，2018部门运行恢复正常。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额10,471.65万元，其中：政府采购货物支出124.47万元,比2017年减少788.84万元，降低86%，主要原因是：2017年我部门承接各类大型会议较多，支出较大导致；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10,347.18万元，比2017年增加9931.42万元，增长4777%，主要原因是：各单位严格执行政府采购制度。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于：单位日常执法；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车15辆，主要是用于各二级单位日常办公。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我局建立了预算管理制度及建立了内部控制制度，根据年初预算支出开支经费，确保公用经费的使用发挥最大效益，并且开展公用经费支出绩效评价和专项资金的政策评价， 及时反映各项资金的使用绩效情况，严格执行预算制度。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许艳    联系电话：0478-7960609