目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

五原县统计局是五原县专项普查、1%人口抽样调查、城乡住户抽样调查、企业一套表联网直报等常规调查项目、工业、投资、商贸、服务业等12个专业基本统计业务为主导的行政部门。

（二）部门主要职责

二、机构设置及单位构成情况

本部门共计37人，其中五原县统计局24人（在职人员12人，退休人员12人）；五原县统计信息中心13人， 24人承载着全国专项普查、1%人口抽样调查、城乡住户抽样调查、企业一套表联网直报4个常规调查项目，12个专业基本统计业务。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年年初预算收入总计307.78万元，财政拨款收入307.78万元，收入减少89.74万元，主要原因：2017年补发了全年的交通补和公车改革，同时还补发了2016年度的。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计321.69万元，其中：本年收入合计307.78万元，年初结转和结余13.9万元；支出总计321.69万元，年末结转和结余10.53万元。与2017年度相比，收入总计减少92.47万元下降22.3%；支出总计减少92.47万元，下降22.3%。主要原因：一是2017年补发了2016年度及2017你年度的交通补和公车改革；二是2018年退休人员的工资从9月份开始交于社保发放。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计307.78万元，其中：财政拨款收入307.75万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计311.15万元，其中：基本支出311.15万元，占100%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计316.3万元，其中：年初结转和结余8.55万元；支出总计316.3万元，其中：年末结转和结余5.14万元。与2017年度相比，收入减少92.5万元，下降22.6%；支出减少92.5万元，下降22.6%。主要原因：一是2017年补发了2016年度及2017你年度的交通补和公车改革；二是2018年退休人员的工资从9月份开始交于社保发放。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计311.15万元，其中：基本支出311.15万元，占100%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出311.16万元，其中：人员经费261.91万元，主要包括：工资福利支出205.27万元，其中基本工资104.25万元，津贴补贴99.89万元，奖金1.43万元；对个人和家庭的补助56.34万元；其中退休费48.6万元，生活补助7.74万元，较上年减少72.46万元，主要原因是：一是2017年补发了2016年度及2017你年度的交通补和公车改革；二是2018年退休人员的工资从9月份开始交于社保发放；公用经费49.25万元，主要包括：商品服务支出41.4万元，其中办公费22.39万元，印刷费1.92万元，水费0.5万元，电费0.41万元，邮电费2.02万元，取暖费0.76万元，差旅费1.23万元，维修费1.24万元，会议费0.77万元，培训费2.98万元公务接待费1.24万元，劳务费0.92万元，其他交通费2.4万元，物业管理费0.46万元，工会经费2.18万元，其他资本性支出7.85万元，较上年减少-28.63万元，主要原因是：2017年是全国第三次农业普查，所以公用经费支出多。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，支出决算为1.24万元，完成预算的49.6%，公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算的49.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：响应国家的政策，节约开支，压缩接待经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.24万元，公务接待费支出1.24万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1.24万元。其中：国内公务接待费1.24万元，接待28批次，共接待278人次。主要用于在普查的过程中，内蒙古自治区统计局和巴彦淖尔市统计局相继来我局指导检查工作。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出49.25万元，比2017年减少-28.63万元，降低-36.8%。2017年是全国第三次农业普查，所以公用经费支出多。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出7.85万元,比2017年减少11.31万元，降低59.03%，主要原因是：2017年第三次农业普查工作以及基层基础建设工作购置电脑、打印机等。；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1.92万元，比2017年增加0.01万元，增长0.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比2017年减少1台，主要原因是单位车辆交于机关事务局统一管理。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、基本资金管理情况 2018年度基本经费支出安排计划经县统计局党组讨论确定，经费使用严格按照国家《财务管理制度》、《会议管理制度》、《印制品管理规定》和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高了资金使用效益。

2、基本资金完成情况  统计局各业务科室严格按照国家统计局的要求和相关统计制度，高质量完成项目任务。全国第三次经济普查被内蒙古自治区评为先进集体；住户调查抽样结果得到了县领导郭书记的认可。经常性的统计项目普遍做到每季度对当季上报数据的准确性进行情况分析通过网上审核、实地调研方式以及相关部门协调会议的形式，及时向市统计局上报各类统计报表，并提供统计分析报告283篇为县政府和各级部门决策提供了重要参考。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李永霞    联系电话：0478-5245858

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县统计局.XLS