目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、办理经济贸易、海事仲裁和调解业务；经授权出   具五原县出口商品非优惠原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证；代理涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商事单据(证明)和暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

2、贯彻执行国家、自治区、市、县关于对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我县对外开放、招商引资、经济合作的相关措施；研究制定全县对外开放、招商引资、经济合作的中、长期规划和全县年度招商引资、经济合作责任目标计划，拟定全县招商引资有关政策，并具体组织实施。

3、会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县招商引资项目库的建设工作；负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。　

4、负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关部门和企业参加洽谈活动；承办全县的各类贸易洽谈与招商引资活动。

5、负责全县对外开放、招商引资、贸易促进的宣传工作，营造良好的投资发展环境。负责全县各乡镇招商引资工作的协调指导，牵头组织招商引资项目的联席会议，协调解决外来企业遇到的困难及问题。

二、机构设置及单位构成情况

五原贸促会为财政全额拨款的正科级直属事业单位，正式事业编制10人，实有在册事业编制人员10人；工勤定额人员1人；“三支一扶”人员1人；退休人员3人。内设综合办、项目办二个科室。

2018年在职在岗人员12人（包括1名工勤人员，1名“三支一扶”），退休人员3人。2018年8月辞职1人，2018年11月到龄退休1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门2018年度收入、支出年初预算为100.47万元，2017年度收入支出预算数为90.82万元，与上年度对比年初预算收入支出数增加9.65万元，增加原因为本年度在职人员工资增加，增加1名工勤人员，因此收入支出预算数比上年度增加。

（二）收入支出预算执行情况。

本部门2018年度财政拨款收入支出年初预算数为100.47万元，2018年度财政拨款收入决算数为139.99万元，2017年度收入决算数为137.92万元，一般公共服务支出122.79万元，（其中招商引资支出27.34万元，事业运行95.45万元），社会保障支出15.12万元，与2017年度对比收入决算数增加2.07万元，增加了1.5%，增加原因为本年度补发工资、补发津补贴，因此收入增加；2018年度支出决算数为134.31万元，2017年度支出决算数为138.20万元，一般公共服务支出123.08万元，（其中招商引资支出27.34万元，事业运行95.74万元），社会保障支出15.12万元。与2017年度对比支出决算数减少3.89万元，减少了2.82%，减少原因为本年度3名退休人员从7月份移交社保接收发放工资，核减了退休费，因此支出减少。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计155.33万元，其中：本年收入合计139.99万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余15.34万元；支出总计155.33万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余21.02万元。与2017年度相比，收入总计增加1.78万元，增长1.2%；支出总计增加1.78万元，增长1.2%。主要原因：一是本年度补发工资、补发津补贴；二是财政拨付产业规划第三批款项20万元，因此收入支出增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计139.99万元，其中：财政拨款收入139.99万元，占100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计134.31万元，其中：基本支出134.31万元，占100%；无项目支出、经营支出。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计155.33万元，其中：年初结转和结余15.34万元；支出总计155.33万元，其中：年末结转和结余21.02万元。与2017年度相比，收入增加1.78万元，增长1.2%；支出增加1.78万元，增长1.2%。主要原因：一是本年度补发工资、补发津补贴；二是财政拨付产业规划第三批款项20万元，因此收入支出增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计134.31万元，其中：基本支出134.31万元，占100%；无项目支出。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出134.31万元，其中：人员经费86.46万元，主要包括：工资福利支出75.36万元（基本工资35.81万元，津贴补贴29.60万元，绩效工资7.18万元，其他社会保障缴费0.13万元，其他工资福利支出2.64万元），对个人和家庭的补助11.10万元（退休费8.04万元，生活补助3.06万元），较上年（减少）-11.96万元，主要原因是：2018年我会在职人员1人辞职，退休人员3人从2018年7月工资移交社保发放，因此人员经费支出减少。公用经费47.86万元，主要包括：商品和服务支出47.56万元（办公费5.69万元，印刷费3.52万元，手续费0.10万元，水电费0.19万元，邮电费0.26万元，差旅费5.74万元，公务接待费8.11万元，劳务费0.06万元，材料费0.41万元，委托业务费20万元，公务用车运行维护费3.50万元），资本性支出0.30万元（办公设备购置0.30万元），较上年增加8.08万元，主要原因是：一是支付全县产业规划第三批款项20万元，二是2018年我会外出项目考察、对接、接待任务比上年度繁重，2018年我会同县领导及相关部门负责人赴北京、天津、浙江、安徽、江苏、河南、河北、山西、成都等地进行项目招商、考察、对接；接待来我县考察、洽谈项目国内外客商100余批次500余人，因此差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、宣传费、印刷费等比上年增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为8.11万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出11.61万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占30.1%；公务接待费支出8.11万元，占69.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本年度我会无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，较上年持平；公务用车运行维护费支出3.5万元，用于公务用车加油、维修维护，车均运维费3.5万元，较上年增加1.17万元，主要原因是2018年度接待来我县考察、对接、洽谈项目客商比上年增加、机场接送客人、参观考察用车、精准扶贫下乡用车运行费增加，因此公务用车运行维护费比上年增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出8.11万元。其中：国内公务接待费8.11万元，接待100批次，共接待500人次。主要用于2018年我会外出项目考察、对接、接待任务比上年度繁重，2018年我会同县领导及相关部门负责人赴北京、天津、浙江、安徽、江苏、河南、河北、山西、成都等地进行项目招商、考察、对接；接待来我县考察、洽谈项目国内外客商100余批次500余人，因此公务接待费比上年增加。无国（境）外接待费。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额8.41万元，其中：，政府采购服务支出8.41万元，比2017年增加8.41万元，增长100%，主要原因是：上年度政府采购服务支出决算报表没有填列此项支出。无政府采购货物支出、政府采购工程支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆，主要是用于日常公务接待、机场接送客人、市内项目对接、考察、参观，工作调研、精准扶贫、慰问等用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

按照五财预（2018）1号文件批复，2018年县政府列入我会预算内招商引资工作经费10万元，作为我会开展招商引资工作的日常公用经费，截止年底10万元招商引资工作经费已拨付到位并全部正常运行支出。2018年我会同县领导及相关部门负责人赴北京、天津、浙江、安徽、江苏、河南、河北、山西、成都等地进行项目招商、考察、对接；接待来我县考察、洽谈项目国内外客商100余批次500余人，支出差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、资料印刷费、宣传费等10万元。

2018年，市政府下达我县招商引资任务26亿元，截止目前完成市局认可21.1466亿元，完成目标任务的81.33%,完成进度为全市第二位。我县共签约项目16项,签约资金59.8931亿元。对促进县域经济发展和社会稳定，促进当地主导产业发展有明显成效；对我县产业结构调整有积极作用；对促进就业和增加税收，树立五原形象，提高我县知名度等有积极作用；按照市委县委要求，对我县打造“绿色崛起塞上江南”绿色产业做出积极贡献。我会热情周到的“一条龙”服务赢得了企业的高度赞誉和认可，招商引资企业真正把我会当做“娘家人”，全力帮助企业协调解决工作中遇到的各种困难和问题。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘春霞    联系电话：0478-5586800

决算公开新版（贸促会）.xls