目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

负责全县机关党的建设，受县委委托领导和管理县直有关行政、事业、企业党组织。统一领导机关党委、公安局党委、教育局党委、经济局党委、建设系统党委党的建设工作。具体职能包括：

（一）贯彻落实上级党（工）委及县委对全县机关党的工作的决定、指示，提出全县机关党的建设的规划。指导所属基层行政事业企业党组织搞好党的思想、理论、政治、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理、监督工作。做好所属党组织党费收缴管理工作。检查督促所属基层党组织落实党建工作目标责任制。

（二）指导和监督所属基层党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习和培训。

（三）负责指导县直机关社会主义精神文明建设和和谐机关建设。

（四）指导所属基层党组织加强党风廉政建设，及时向县委反映县直机关各部门领导班子及领导干部的有关情况，为县委考察干部提供参考。配合县纪委、县委组织部抓好县直机关各单位民主生活会的管理工作。

（五）负责县直机关各部门机关党总支、机关党支部书记、副书记的任免和培训工作。

（六）负责调整机关党组织的设置和理顺隶属关系。

（七）负责县直机关党员发展工作，负责对入党积极分子的培训和审查，负责审批新党员。指导所属基层党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作。

（八）领导县直机关纪工委。按照有关规定，负责县直机关党员干部党纪处分的审议和处分决定的审批工作。

（九）领导县直机关工会、共青团、妇女等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

（十）承办县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及单位构成情况

根据职能和任务机关工委设5个内设机构：办公室、组织部、宣传部。单位设书记、副书记、组织委员、宣传委员，人员编制3人，事业编制2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

公共财政拨款决算收入总计83.3万元，其中行政运行经费收入44.1万元，归口管理的行政单位退休费收入29.2万元，，较上年有增长，增长原因是调整上下班交通补贴、公车改革补贴及退休人员生活补贴。

决算支出总计83.3万元，其中人员经费支出71.8万元，公用经费支出11.5万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计87.66万元，其中：本年收入合计87.66万元，用事业基金弥补收支差额0万元，人员经费73.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加19.69万元，主要原因是：调入2人，人员经费增加；公用经费7.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年增加0.3万元，主要原因是：调入2人，公务费增加1人经费。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计87.66万元，其中：财政拨款收入87.66万元，占100%

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计87.66万元，其中：基本支出87.66万元，占100%；

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计87.66万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计87.66万元，其中：年末结转和结余0万元。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共决算财政拨款支出合计87.66万元，其中：基本支出87.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共决算财政拨款基本支出87.66万元，其中：人员经费77.33万元

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

机关工委认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制各项支出，2018年三公经费支出预算数1.05万元，比较2017年减少了0.35万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本单位机关运行经费决算安排4.6万元。其中：办公费0.27万元，印刷费0.25万元，差旅费0.78万元，培训费0.03万元，公务接待费0.44万元，其他交通费用0.5万元，手续费0.1万元，水费0.1万元，电费0.06万元，邮电费0.1万元，取暖费0.17万元，西部计划志愿者生活补助1.8万元。

（二）政府采购支出情况

政府采购决算总额1.06万元，其中：政府采购货物决算0.62万元，政府采购工程决算0万元，政府采购服务决算0.44万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门未安排

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张飞    联系电话：0478-5212835
    中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县直属机关工作委员会.XLS