目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

   第一部分 部门基本情况

一、部门职能
    1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规；研究拟定全县教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。
    2.统筹管理本部门教育经费，筹措教育经费，规划实施教育基建投资和教学设备投资；监测全县教育经费的筹措及使用情况。

3.统筹管理全县基础教育工作，指导与评估全县中等和初等教育及中等以下各类学校的教育改革，指导监督全县普及九年义务教育工作。组织开展基础教育的督导评估工作。

4.指导全县各级各类学校的思想政治工作和德育工作，参与对学校领导班子的考察调整工作。

5.规划指导全县学校体育、卫生、艺术、教育及法制和国防教育工作。

6.负责全县教育系统财务监督,基本信息的统计、分析、发布工作。

7.主管全县的教师工作，组织实施教师资格制度和各级各类学校的编制标准，统筹规划全县教师和管理人员队伍的建设工作，做好教师的职称评定、聘用工作，严格执行教职工编制标准，负责对县直学校按人事调配的有关核编及进人计划等规定进行人事调配工作。

8.做好各类高中、职中等学校的招生考试工作，统筹管理学校教育的招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学校的学籍、学历管理及学校毕业生就业指导工作。

9.规划指导全县教育系统的教育教学研究工作，为学校科研成果的推广，为“产学研”结合搞好服务,统筹管理、协调、指导全县教育系统的对外交流与学习工作。

二、机构设置及单位构成情况

五原县教育部门包含教育局机关（分为政府教育督导室、电化教育中心、中小学教研室、招生考试中心、学生资助中心办公室、教育管理办、计划财务股等股室）、1所普通高中学校、1所职业高中、1所技工学校、1所教师进修学校、4所初中学校、16所小学、1所公办幼儿园。
   第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

1、综合收支情况，本部门2018年度综合收入为52773.62万元，其中：一般公共预算财政拨款47777.12万元，政府性基金预算财政拨款30.85万元，事业收入1246.26万元，其他收入3719.4万元。支出完成52773.62万元，完成预算的100%。

2、财政拨款收支情况，本部门2018年度财政拨款收入为47807.96万元，其中：一般公共预算财政拨款47777.12万元，政府性基金预算财政拨款30.85万元，支出完成47807.96万元，完成预算的100%。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计53919.28万元，其中：本年收入合计52773.62万元，用事业基金弥补收支差额124.42万元，年初结转和结余1,021.25万元；支出总计53919.28万元，其中：本年支出合计52886.74万元，结余分配23.67万元，年末结转和结余1,008.87万元。与2017年度收入支出总计49046.61万元相比，增加4872.67万元，增长9.93%。主要原因：一是2018年收入较2017年增加；二是2018年收入较2017年减少了用事业基金弥补收支差额；三是2018年结转结余和结余分配较2017有所减少。收入增加主要是增加上级专项资金和人员增资。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计52773.62万元，其中：财政拨款收入47807.96万元，占90.6%；事业收入1246.26万元，占2.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入3719.4万元，占7%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计52886.74万元，其中：基本支出43893.33万元，占83%；项目支出8993.4万元，占17%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计48809.39万元，其中：本年收入合计47807.96万元，年初结转和结余1001.42万元；支出总计48809.39万元，其中：本年支出合计48283.89万元，年末结转和结余525.5万元。与2017年度收入支出总计45837.37万元相比，增加2972.02万元，增长6.48%。主要原因：一是2018年较2017年收入增加；二是2018年较2017年年末结转结余有所减少；主要是增加上级专项资金、人员增资部分和政府性基金。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计48253.04万元，其中：基本支出41489.62万元，占86%；项目支出6763.42万元，占14%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出41489.62万元，其中：人员经费35655.94万元，主要包括：在职人员工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费，退休人员工资和助学金；较上年人员经费33576.45万元，增加2079.49万元，主要原因是：人员工资上调；公用经费5833.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费等；较上年公用经费5620.22万元增加213.46万元，主要原因是：印刷费、维修费、劳务费较上年有所增加。
    关于2018年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    本部门2018年度政府性基金收入30.85万元，用于基本支出20.85万元，用于项目支出10万元。较上年支出49.76万元减少18.91万元，下降38%。主要原因是项目支出较上年减少。
    （七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为68.45万元，支出决算为64.19万元，完成预算的93.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.81万元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为44.38万元，完成预算的91.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照相关政策逐年缩减三公经费，公务接待费和车辆运行费较2017年均有所下降。
    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出64.19万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.81万元，占30.9%；公务接待费支出44.38万元，占69.1%。具体情况如下：
    因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    公务用车购置及运行维护费支出19.81万元。其中：公务用车购置支出0万元；车均购置费0万元；公务用车运行维护费支出19.81万元，用于车辆的维修、燃油及过路费，车均运维费4.95万元，较上年减少2.88万元，主要原因是按照相关政策逐年压缩三公经费开支，本年较上年车辆运行费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
    公务接待费支出44.38万元。其中：国内公务接待费44.38万元，接待988批次，共接待8374人次。主要用于一是上级相关部门检查人员的接待费用；二是大型活动接待的费用，如艺术节、运动会、教师节等；三是外聘教授专家接待费用，如教师招聘专家评委等。
    三、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出199.66万元，比2017年165.61万元，增加34.05万元，增长20.56%。主要原因是：增加大型活动费用支出，如：各级各类足球比赛、蓝球赛、艺术节等活动费用。
    （二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额4019.7万元，其中：政府采购货物支出828.91万元,比2017年1532.77万元减少703.86万元，降低45.92%，主要原因是：上年均衡发展验收购买教学设备等，本年较上年减少设备采购；政府采购工程支出2975.34万元，比2017年6711.63万元减少3736.29万元，降低55.67%，主要原因是：本年较上年减少了学校改造维修工程支出，薄弱学校改造工程即将结束；政府采购服务支出215.44万元，比2017年5.29万元增加210.15万元，增长3972.59%，主要原因是：按照政府采购相关文件要求，逐年规范政府采购服务，将符合采购要求的项目均进行政府采购。

 （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆,主要用于：招生考试中心专门运送试卷用车；其他用车6辆，主要是业务股室办理相关工作和专业技术人员技术指导工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况

为了建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，根据《关于预算部门开展2018年财政项目支出绩效监控和自评工作的通知》（五财监〔2018〕172号）的要求，我局对2018年度6个项目支出预算执行绩效开展了跟踪监控。

本部门按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，定期填报《财政支出项目绩效监控情况表》。
   第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）支出功能科目分类205类：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩娜    联系电话：0478-7960319

2018年决算公开表.XLS