目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县商务和粮食局是五原县人民政府主管下的行政部门。

（二）部门主要职责

五原县商务和粮食局主要职责：拟订全县商贸流通、对外贸易、国际经济合作的发展规划；拟订全县流通体制改革意见；协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，执行规范市场运行；贯彻执行政府有关粮食流通、储备的法律、法规、方针、政策。

二、机构设置及单位构成情况

(一）机构设置

五原县商务和粮食局是政府管理职能机构 ，内设综合办公室、市场建设股、市场秩序与运行股、流通产业股、对外贸易与外经外资股、粮食秩序运行股、粮食流通股、粮食统计股、财务股9个股室。

（二）预算单位构成及人员情况

五原县商务和粮食局部门由五原县商务和粮食局一家预算单位构成。

五原县商务和粮食局部门机构及人员基本情况

局本级下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。五原县商务和粮食局人员基本情况：行政编制4个，实有人员5人；事业编制9个，实有人员9人；离退休27人，其中离休1人，退休26人，退休人员工资由五原县社保局发放。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计566.10万元，其中：财政拨款收入531.67万元，其他收入15.5万元，年初结转和结余18.93万元；年初预算收入330.5万元，增加了235.6万元。

增加主要原因是：对企业补贴未列入预算1、拨付国家汽车家居建材城基础设施补贴133.38万元；2、惠富农贸市场、便民集贸市场基础设施建设工程款30万元；3、电子商务培训及运营维护费12万元；4、糖业百货大楼消防设备占地补偿款4.5万元；5、粮食政策性挂账利息补贴47.92万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计566.10万元，其中：本年收入合计547.17万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余18.93万元；支出总计549.07万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余17.03万元。与2017年度相比，收入总计减少614.75万元，减少108.59%；支出总计减少611.33万元，减少111.34%。主要原因：1、对企业补贴较2017年减少406.5万元；2、固定资产投资减少13.5万元；3、由于人员减少造成工资福利支出减少5.57万元；4、由于2018年9月份起退休人员工资由社保发放等原因，造成对个人和家庭补助支出减少105.74万元；5、商品和服务支出减少80.05万元（原因2017年“美丽乡村”建设支出80万元）。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计547.17万元，其中：财政拨款收入531.67万元，占97.17%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.5万元，占2.83%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计549.07万元，其中：基本支出549.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计543.53万元，其中：年初结转和结余11.86万元；支出总计538.43万元，其中：年末结转和结余6.76万元。与2017年度相比，收入减少619.73万元，减少114.02%；支出减少611.47万元，减少113.57%。主要原因：1、对企业补贴较2017年减少406.5万元；2、固定资产减少投资减少13.5万元；3、由于人员减少造成工资福利支出减少5.57万元；4、由于2018年9月份起退休人员工资由社保发放等原因，造成对个人和家庭补助支出减少105.74万元；5、商品和服务支出减少80.05万元（原因2017年“美丽乡村”建设支出80万元，本年没有支出）。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计538.43万元，其中：基本支出538.43万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出538.43万元，其中：一、工资福利支出161.23万元，主要包括：在职人员基本工资62.8万元，津贴补贴85.81万元、奖金3.42万元、社会保障缴费0.31万元，其他工资福利支出8.89万元。较上年减少5.57万元，主要原因是：人员减少造成工资福利支出减少；二、对个人和家庭的补助133.87万元，其中离休费7.41万元，退休费88.2万元，抚恤金36.64万元，其他对个人和家庭的补助支出1.62万元。较上年减少105.74万元，主要原因是：2018年9月份起退休人员工资由社保发放等原因造成支出减少 。三、商品和服务支出15.54万元，主要包括：办公费3.31万元；电费0.34万元；邮电费0.41万元；差旅费2.38万元；培训费0.43万元；公务接待费0.37万元；劳务费0.4万元；工会经费1.89万元；其他交通费2.4万元；其他商品和服务支出3.6万元。较上年减少82.93万元，主要原因是：2017年“美丽乡村”建设支出80万元，本年没有支出。四、对企业补助227.8万元，其中费用补贴179.88万元；利息补贴47.92万元。较上年减少406.5万元，主要原因是：对企业基础设施建设补贴费用减少。
    关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.89万元，支出决算为0.37万元，完成预算的12.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的12.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于电子商务和供销社从我局划出，单独核算，接待范围和接待人次大量减少。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.37万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.37万元，占100%。具体情况如下：
    因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因没有因公出国（境）人员。
    公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。
    公务接待费支出0.37万元。其中：国内公务接待费0.37万元，接待8批次，共接待78人次。主要用于电子商务来人考察接待。
    三、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    本部门2018年度机关运行经费支出243.34万元，主要包括：主要包括：办公费3.31万元；电费0.34万元；邮电费0.41万元；差旅费2.38万元；培训费0.43万元；公务接待费0.37万元；劳务费0.4万元；工会经费1.89万元；其他交通费2.4万元；其他商品和服务支出3.6万元;对企业补助227.8万元。较上年减少502.93万元，主要原因是：一、对企业基础设施建设补贴费用减少406.5万元，二、固定资产建设减少13.5万元，三、“美丽乡村”建设减少支出80万元。
    （二）政府采购支出情况
    本部门2018年度财政性资金采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元,比2017年减少28.94万元，减少647.43%，主要原因是：2018年没有大型政府采购项目；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，
    （三）国有资产占用情况
    截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，主要是单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套）。
    预算绩效管理工作开展情况
    2018年单位没有使用重点项目专项资金，所以没有进行重点项目绩效目标评价。
    第三部分 名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：
     联系人：翟春林    联系电话：0478-5212449
    内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县商务局和粮食局(1).XLS