目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 第一部分 部门基本情况
    1.部门职能
    1、贯彻执行国家、自治区、市有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策，研究拟定全县扶贫开发工作措施，规划、计划并组织实施。
    2、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发、组织开展有关扶贫工作方面的交流与合作及经济协调；负责扶贫项目的引进、管理和监督工作
    3、会同有关部门组织开展全县扶贫开发统计与检测工作。
    4、承担组织制定全县扶贫资金项目年度计划的职责，参与拟订并组织实施全县扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法；会同有关部门负责全县扶贫开发项目的管理工作。
    5、承办县委、政府交办的其他事项。
    二、机构设置及单位构成情况
    五原县扶贫项目服务中心是政府管理职能机构，内设4个职能股室分别是：办公室、社扶股、项目股、计财股。
    五原县扶贫项目服务中心的主要职责：
    1、贯彻执行国家、自治区、市有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策，研究拟定全县扶贫开发工作措施，规划、计划并组织实施。
    2、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发、组织开展有关扶贫工作方面的交流与合作及经济协调；负责扶贫项目的引进、管理和监督工作。
    3、会同有关部门组织开展全县扶贫开发统计与检测工作。
    4、承担组织制定全县扶贫资金项目年度计划的职责，参与拟订并组织实施全县扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法；会同有关部门负责全县扶贫开发项目的管理工作。
     5、承办县委、政府交办的其他事项。
    第二部分 2018年度部门决算情况说明
    一、关于2018年度预算执行情况分析
    本部门2018年度预算总收入合计180.79万元，其中本年收入合计180.79万元；支出总计180.79万元，其中本年支出合计163.63万元，年末结转和结余17.15万元。与2017年度决算收入减少1021.45万元，主要原因：上级拨入专项资金减少。与年初预算相比收入增加了49.68万元，主要原因：预算中无上级专项扶贫资金，决算中有上级拨入专项资金。
    二、关于2018年度决算情况说明
    （一）关于收支情况总体说明
    本部门2018年度收入总计180.79万元，其中：本年收入合计163.63万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余17.15万元；支出总计180.79万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余17.07万元。与2017年度相比，收入总计减少1,021.45万元，下降85%；支出总计减少1,021.45万元，下降85%。主要原因：上级拨入扶贫服务中心的专项资金减少。
    （二）关于2018年度收入决算情况说明
    本部门2018年度收入合计163.63万元，其中：财政拨款收入163.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    （三）关于2018年度支出决算情况说明
    本部门2018年度支出合计163.72万元，其中：基本支出147.87万元，占90.3%；项目支出15.85万元，占9.7%；经营支出0万元，占0%。
    （四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入总计180.79万元，其中：年初结转和结余17.15万元；支出总计180.79万元，其中：年末结转和结余17.07万元。与2017年度相比，收入减少1,021.45万元，下降85%；支出减少1,021.45万元，下降85%。主要原因：扶贫专项资金减少。
    （五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计163.72万元，其中：基本支出147.87万元，占90.3%；项目支出15.85万元，占9.7%。
    （六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出147.88万元，其中：人员经费106.82万元，主要包括：基本工资28.11万元、津贴补贴20.81万元、绩效工资14.93万元、其他社会保障缴费0.57万元，退休费28.12万元、生活补助4.67万元、医疗费2.58万元、其他工资福利7.02万元，较上年减少13.55万元，主要原因是：退休人员的项目内工资由社保发放；公用经费41.06万元，主要包括：办公费13.17万元、印刷费2.11万元、手续费0.01万元，水费0.05万元、电费0.33万元、邮电费0.61万元、取暖费0.65万元、物业管理费1.69万元、差旅费2.98万元、维修（护）费1.36万元、培训费0.43万元、公务接待费1.8万元、劳务费0.1万元、公务用车维护费4.4万元、其他交通费用2.74万元，其他商品服务支出4万元，较上年增加了0.8万元，主要原因是：扶贫工作任务重办公费用增加。
    （七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况的原因：将八项规定精神落实到工作的每个细节。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出6.3万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占71.4%；公务接待费支出1.8万元，占28.6%。具体情况如下：
    因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于用于公务用车及下乡指导乡镇工作支出，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出4.5万元，用于用于公务用车及下乡指导乡镇工作，车均运维费4.5万元，较上年增加0.73万元，主要原因是扶贫工作任务重，下乡督查检查次数增加费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
    公务接待费支出1.8万元。其中：国内公务接待费1.8万元，接待29批次，共接待298人次。主要用于公务接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
    三、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    本部门2018年度机关运行经费支出41.06万元，比2017年增加0.8万元，增长1.98%。主要原因是：扶贫工作任务重办公费用增加。
    （二）政府采购支出情况
    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额13.38万元，其中：政府采购货物支出4.6万元,比2017年增加1万元，增长27%，主要原因是：扶贫工作任务重，旧有设备不能满足工作需要，更新了部分办公设备；政府采购工程支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出8.79万元，比2017年减少1万元，降低10.21%，主要原因是：2018年印制资料及其他支出有所减少。
    （三）国有资产占用情况
    截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆，主要用于：领导干部下乡督查检查扶贫工作;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,主特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套）。
    （四）预算绩效管理工作开展情况
    一是绩效目标及完成情况
    五原县扶贫项目服务中心按照绩效目标任务要求，成立了领导小组，由主任担任组长，分管财务和项目的副主任任副组长，成员由计财股、项目股、办公室等人员组成，分工明确、责任到人，依据相关财务制度、项目实施计划、相关文件及资料等，对照绩效评价自评表，组织开展自评、监督检查等，圆满完成了此项工作。
    二是效益情况
    我单位按照项目实施计划，在年底前，能完成既定的目标和任务。在经济效益方面:在业务经费的保障下，有力的推进扶贫项目的落地、生根、开花，项目资金精准到户到人，惠及贫困人口，实现贫困人口增收脱贫；在社会效益方面:构建起政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局，人人关心扶贫、参与扶贫的氛围已形成；在其他效益方面：加强与各乡镇及农场、卫计、财政、教育、民政、发改、民宗等部门的密切配合，在组织实施、工作配合、资金使用等方面发挥作用良好。
    第三部分 名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：
    联系人：韩海霞    联系电话：0478-7960760