五原县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

一年来，在县委的坚强领导和县人大、政协的监督指导下，积极贯彻各项决策部署，认真落实县十七届人大四次会议精神，为全县经济社会发展提供了有力支撑。

2021年，全县一般公共预算收入完成3.18亿元，较上年同期增加1223万元，增长4%。按收入结构分析:税收收入完成2.19亿元,较上年同期增加270万元，增长1.25%,占公共财政预算收入的69%；非税收入完成9847万元,较上年同期增加953万元,增长10.72%，占公共财政预算收入的31%。全年总收入32.24亿元，其中：一般公共预算收入3.18亿元；税收返还1.01亿元；一般性转移支付12.64亿元；专项转移支付12.19亿元；新增债券收入2.05亿元；上年结转收入4520万元；动用预算稳定调节基金7159万元。

一般公共预算支出31.43亿元, 较上年同期减少2.77亿元,下降8.10%。

主要工作措施及成效：

——多措并举抓收入，保障能力持续稳定。面对当前复杂的经济形势和国家“减税降费”政策影响，财税部门主动作为，积极应对，努力提高收入质量、做大财政收入蛋糕。一是抓好税收征管。加强财税协作，主动与税务部门沟通对接，及时掌握税收动态,严防税费跑冒滴漏，做到各类税款应收尽收。二是抓好非税收缴。按照年初非税收入计划，认真分析测算，有序组织非税征缴工作，确保非税收入应缴尽缴，有效弥补减税政策带来的资金缺口。三是抓好欠税清理。充分利用“大数据”，扩大税收信息覆盖范围，强化重点税源监控工作。坚持“先缴纳税款，后拨付资金”的原则，把好税收关。结合政府隐性债务化解、棚户区贷款的发放，大力清理欠税。四是抓好项目争取。始终围绕“以项目促发展”这一理念，深入研究分析国家、自治区有关政策资金投向，协调配合有关部门全力争取各类项目资金。2021年，上级下达我县专项资金12.19亿元。同时争取地方新增债券资金2.80亿元，其中：一般债券资金2.05亿元；专项债券资金7500万元，主要用于新党校、一中迁址、园林生态、现代农业示范园、县医院搬迁等项目建设。

——优化结构保“三保”，民生福祉持续改善。围绕保障民生领域，积极调整优化支出结构，切实兜牢“三保”底线。2021年，全县民生支出完成22.62亿元,占总支出的71.97％。一是保障教育均衡发展。教育支出4.21亿元。严格落实义务教育保障标准，全县义务教育阶段1.74万名中小学生全部纳入保障范围。拨付公办幼儿园公用经费和民办幼儿园普惠性补助379.32万元，惠及公办民办幼儿园27所。拨付普通高中、职业高中“两免”补助资金1399万元，落实普高和职高资助政策。拨付校舍标准化建设、义务教育阶段薄弱学校改造、新一中建设等工程项目资金7800万元，扩大了办学规模，改善了办学条件。二是提升社会保障水平。社会保障和就业支出5.21亿元。发放城乡最低生活保障资金4726万元，城镇低保保障标准提高到每人每月725元，比2020年每人每月增加54元；农村低保保障标准提高到每人每年5478元，比2020年每人每年增加281元。发放城乡特困人员生活补助966万元，城镇特困人员年人均收入14784元，与2020年持平；农村特困人员每人每年收入达到8200元，比2020年每人每年增加200元。发放孤儿供养资金77万元，月人均达到1510元，比2020年月人均增加200元。发放高龄津贴672万元、残疾人生活和护理补贴836万元、三民生活补贴258万元、临时救助资金330万元、优抚人员补贴1565万元。发放就业补助资金2110万元，推动就业创业补助政策有效落实。三是支持医疗卫生改革。医疗健康支出3.13亿元。拨付城乡居民医保补助资金1.30亿元，财政对城乡居民基本医疗保险补助标准每人每年提高到580元，比2020年每人每年增加30元；财政对基本公共卫生服务补助标准每人每年提高到79元，比2020年每人每年增加5元。拨付疫情防控资金1102万元，有效保障全县疫情防控各项支出。拨付公立医院改革3579万元，完善县域医疗服务体系，提升医疗服务能力，实现基本公共卫生服务均等化。四是推动乡村振兴战略。农林水支出6.63亿元。拨付脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金1.17亿元，高效推进养殖圈舍、花菇种植、拱棚园区、小型农田水利等项目建设，有效改善村级公共卫生服务和基层医疗设备。拨付农业农村发展资金3.24亿元，推动高标准农田建设、耕地地力保护、产业集群项目实施。拨付农村综合改革资金2740万元，落实村级公益事业财政奖补政策。2021年，全县通过“一卡通”发放各类补贴资金3.37亿元，涉及40大类48项，惠及49.5万人次。五是推动文化旅游事业发展。文体旅游传媒支出3236万元。主要支持农耕文化博览苑、融媒体建设、影院建设、重点文物保护、广播电视节目无线覆盖、少数民族文化事业及旅游产业发展。拨付博物馆、文化馆、图书馆、体育馆、乡镇文化站免费开放资金175.16万元，拓宽了居民群众的文化视野，提升了居民群众的文化品味。六是支持住房保障与交通运输发展。住房保障支出1.14亿元，重点用于保障性住房租金补贴、老旧小区改造及其他保障性安居工程。交通运输支出1.36亿元，主要用于农村公路建设和养护、新能源汽车更新及道路交通救助等支出。七是持续推进污染防治。节能环保支出6285万元，主要用于水体污染防治、天然林保护、退耕还林、能源节约利用等方面。八是支持10件民生实事。统筹调度财政资金1.51亿元，支持平房区和老旧小区改造、城区绿化、就业富民、城乡公交惠民、传染病楼建设、农村改厕、城乡经济林、文化惠民、肉羊整县推进等人民代表大会确定的民生实事有效落实。同时兑现补发了2018年度干部职工带薪休假补贴资金3950万元。

——深化改革提质效，服务质量持续提升。全面贯彻《中华人民共和国预算法实施条例》，不断深化预算管理、政府采购、绩效评价、资产管理等改革工作。一是深化预算管理制度改革。积极推进预算管理一体化改革，科学规范编制年度预算，切实加强预算执行管理，健全预算执行跟踪、监控机制，不断完善政府预算体系，加大预决算信息公开力度，健全财政资金统筹使用机制。2021年全县64个部门在规定期限内，通过政府门户网站向社会公开了预决算和“三公经费”使用情况。二是深化政府采购管理改革。全力推进政府采购“全区一张网”试点工作，简化采购流程、优化服务质量、强化监管力度、健全管理机制，逐步实现政府采购全周期、全流程电子化管理。2021年，审批采购预算1.68亿元，实际签约1.57亿元，节约资金1036万元，节约率为6.14%。三是深化预算绩效管理改革。巴彦淖尔市财政预算项目库绩效管理系统上线运行，完成全县142个预算单位2021年本级预算项目支出和部门整体支出绩效目标线上审核，审核绩效目标237个，完成项目入库116个。同时开展2020年度扶贫资金使用情况核查工作，涉及19个项目，预算资金4911万元。委托第三方机构对2020年度扶贫专项资金进行绩效评价，项目涉及19个部门6981万元。四是深化国有资产管理改革。积极贯彻国有企业改革三年行动方案，有序落实国企改革任务，确保国企改革取得实效。加强行政事业单位国有资产管理，规范资产调拨、报废、处置等工作，做到国有资产保值增值。

——多策并用聚合力，风险防控持续向好。一是将严控债务增量与全力化解存量相结合，认真执行防范化解政府隐性债务风险工作方案，积极向上争取政府再融资债券和新增一般债券额度，延长债务期限，优化债务结构，缓解偿债压力，支持重点项目建设。二是通过统筹预算安排、盘活存量资金、整合专项资金、处置国有闲置资产、农商行资产平滑、审计核减核销、争取上级政策和资金倾斜等举措，稳妥有序推进政府隐性债务年度化解工作。按照政府隐性债务化解十年规划，2021年圆满完成全县政府隐性债务化解任务5.92亿元。

——聚焦绩效强监管，资金效益持续提高。一是按照自治区财政厅及市财政局关于资金监管的部署要求，认真履行财政监督管理职责，严格落实“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，全力抓好财政资金监督管理工作。二是结合《五原县全面实施预算绩效管理试点工作方案》要求，建立资金前期绩效申报和事中监控、事后评价的全过程跟踪监管模式，实现了财政资金和绩效目标同步下达、监控系统和国库支付系统同步目标等多个环节的精准监控,做到财政资金安全、高效使用。

各位代表，2021年我县财政运行总体平稳，但也存在一些困难和问题：工业基础薄弱、税收结构单一以及“减税降费”政策的影响，财政增收相对乏力，“三保”支出刚性增长，收支矛盾十分突出；政府债务还本付息逐年增加，地方财力有限，年度化解任务压力大；预算管理一体化改革与预算绩效评价全面推开，部门预算管理与绩效评价意识有待进一步加强。对此，我们将高度重视，采取有效措施认真加以解决。

二、2022年财政预算(草案)

2022年，全县财政预算编制的总体思路是：紧紧围绕县委确定的中心工作，坚持“保工资、保运转、保民生”原则，全力抓好财源培植、民生保障、项目争取、改革增效、队伍建设等重点工作，为全县经济社会发展保驾护航。

(一)一般公共预算安排情况

1.收入安排情况。经与税务部门测算，2022年全县一般公共预算收入计划完成3.18亿元，与2021年持平。根据现行市县财政收入管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求，2022年我县公共财政预算收入加上税收返还1.01亿元、一般转移支付10.85亿元，专项转移支付1.72亿元，总财力16.76亿元。

2.支出安排情况。2022年一般公共预算支出安排16.76亿元，其中：人员支出安排10.45亿元；公用经费支出安排1.61亿元；专项支出安排4.55亿元；预备费安排1500万元。 

按支出功能分，具体安排情况如下：

——一般公共服务支出1.96亿元，主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费及“西部计划”志愿者专项补助等。

——公共安全支出5767万元，主要用于公安办案、道路交通管理、安保反恐、禁毒、政法及纪检监察办案等专项经费。

——教育支出2.67亿元，主要用于合理配置教育教学资源，促进义务教育均衡发展；落实义务教育经费保障、普通高中和职业中学“学生资助”资金；落实家庭经济困难学生补贴，改善办学条件提升现代职业教育质量等支出。

——科学技术支出308万元，主要用于科技应用研究、科学技术普及、“三区”科技人才支持等专项支出。

——文化旅游体育与传媒支出1542万元，主要用于送文化下乡活动、旅游文化宣传、全民健身中心及市民活动中心运营等支出。

——社会保障和就业支出5.32亿元，主要用于城乡居民基本养老保险补助、企业养老保险补助、最低生活保障、社会福利、特困人员救助供养、残疾人事业发展、抚恤优抚补助、退役军人安置、创业就业补助及困难群众救助等方面支出。

——卫生健康支出1.20亿元， 主要用于城乡居民基本医疗保险补助、基本及重大公共卫生服务经费、公立医院药品零差价补助、公立医院改革补助经费等方面支出。

——节能环保支出1589万元，主要用于节能减排、乌梁素海面源污染防治及污水处理厂运转等方面支出。

——城乡社区支出5371万元，主要用于园林绿化养护、城乡社区环境卫生、公共基础设施维护等方面支出。

——农林水支出1.56亿元，主要用于农业农村、林业、水利运行发展、农业高新产业园区运转、乡村振兴、村级公益事业财政奖补、扶持村集体经济等专项支出。

——交通运输支出1245万元，主要用于公路养护经费支出。

——商品服务业支出396万元，主要用于生猪(牛、羊)产业发展等支出。

——自然资源气象支出599万元，主要用于国土资源巡查督察、不动产统一登记、气象防灾减灾等支出。

——住房保障支出6381万元，主要用于住房公积金支出。

——灾害防治及应急管理支出341万元，主要用于消防救援、防震减灾、安全生产监督管理、自然灾害救灾等方面支出。

——其他支出6018万元，主要用于招商引资、工资晋升、带薪休假补贴等支出。

——债务还本付息9530万元，主要用于地方政府债券还本付息支出。

——预备费1500万元，主要用于自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

(二)政府性基金预算安排情况

2022年政府性基金收入预算安排5658万元(其中上级专项转移支付23万元)，主要包括国有土地使用权出让收入、污水处理费收入、城市建设配套费收入、彩票公益金补助。支出预算相应安排5658万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、污水处理、专项债券还本付息等方面支出。

(三)社会保险基金预算安排情况

2022年全县社会保险基金收入计划完成4.55亿元，其中：城乡居民养老保险1.72亿元;机关事业单位基本养老保险2.80亿元；工伤保险277万元。支出安排3.83亿元，其中：城乡居民养老保险8926万元；机关事业单位基本养老保险2.90亿元；工伤保险362万元。

(四)国有资本经营预算安排情况

2022年国有资本经营预算收入安排6万元，全部为上级补助收入。预算支出相应安排6万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、攻坚克难、履职尽责，确保2022年财政预算

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划关键之年，做好财政工作意义重大，我们将重点做好以下工作。

(一)全力抓好财源培植。围绕现有税源结构，综合运用财政手段，切实做强支柱财源，培育新兴财源，促进全县经济健康发展。一是加大财政资金的统筹力度，切实解决资金“碎片化”问题，将资金性质和使用方向相同的上级补助和本级安排的预算资金统筹使用，支持重点产业发展。二是严格执行国家减税降费政策措施，落实取消、停征、减免行政事业性收费和政府性基金的各项规定，优化投资环境，减轻企业负担，更大程度的激发市场主体活力。三是完善财政支持经济发展方式，注重发挥好财政资金“四两拨千斤”的乘数效应，将有限的财政资金最大限度扶持企业做精做大做强。解放思想，改变观念，树牢意识，不断增强财政服务发展的主动性和实效性。

(二)全力抓好民生保障。

(三)全力抓好项目争取。始终坚持“以项目促进发展、以项目改善民生”为导向，补齐财政短板，推动各项社会事业有序落实。“十四五”

(四)全力推进预算管理改革。全面落实《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，推动预算管理一体化和预算绩效评价改革工作，努力提高法治财政建设水平。一是强化预算单位主体责任，推动绩效管理和预算管理深度融合，落实绩效评价结果与预算编制的有效

(五)全力抓好队伍建设。深入贯彻党的十九届六中全会精神，严格落实“主体责任”，认真履行“一岗双责”不断巩固深化党史学习教育成果。一是加强党风廉政建设，持之以恒抓“四风”，强化服务意识，提升财政效能。二是以党建引领为抓手，结合文明创建，狠抓干部队伍建设，营造良好的财政干事创业氛围。三是强化干部队伍廉政意识，切实提高拒腐防变能力，锻造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的廉洁财政队伍。

各位代表，站在新起点，对标新高度。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，提振干事创业“精气神”，主动作为、奋勇担当，为全县经济高质量发展作出新的更大贡献！

政府预算公开表2022年.xlsx
    2022年“三公”经费预算情况说明.doc
    2022年国有资本经营预算情况说明.doc
    2022年一般公共预算转移支付安排及收支平衡情况说明.doc
    2022年政府性基金收支情况说明.docx
    五原县2022年社会保险基金预算情况说明.docx
    2021年政府债务安排情况说明.doc
    2022年度五原县本级财政扶贫资金使用计划.pdf
    2022县配资金需求表.pdf
    发展和改革局项目绩效目标表.xlsx