第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县绿色产业发展中心是五原县人民政府主管的农畜产品质量安全监管检测的业务部门。

（二）部门主要职责

承担全县绿色食品、有机农产品、农产品地理标志（简称“两品一标”）、名优特新产品等特色农畜产品品牌培育、基地创建、技术推广、宣传培训、包装标识等服务指导工作；承担全县农畜产品质量安全检验检测体系建设，提供检验检测技术咨询和技术指导；承担农畜产品质量安全抽检计划制定，开展农畜产品质量安全风险评估和风险监测工作；承担制定全县农畜产品质量安全地方性生产技术操作规程以及相关技术咨询和宣传工作；承担全县科技人才队伍建设，加强与科研院所的科技合作，负责引进科技专家的日常服务等工作；承担国家、自治区、市、县科技项目的申报、受理、初评等相关辅助性工作；组织实施全县农牧民及企业的科技培训工作，开展科技科普宣传；承担国家、自治区、市、县科技信息、科技统计服务工作，协助开展全县科技保密工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构及人员基本情况

五原县绿色产业发展中心为从事公益服务类一类事业单位。

核定我中心事业编制15人(以现有编制为准)，实有人数15人；离退休1人。

（二）部门设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

          第二部分   2022年部门预算安排情况说明
    一、部门预算收支总体情况说明

收入预算214.72万元，比2021年预算82.48万元增加132.24万元，增长160.33%，增加主要是由于事业单位机构改革，单位合并，原五原县绿色食品发展中心和五原县科技服务中心合并为五原县绿色产业发展中心。

支出预算214.72万元，比2021年预算82.48万元增加132.24万元，增长160.33%，增加主要是由于事业单位机构改革，单位合并，原五原县绿色食品发展中心和五原县科技服务中心合并为五原县绿色产业发展中心。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入214.72万元，其中：一般公共预算拨款收入 214.72万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比%；事业收入0万元，占比%；事业单位经营收入0万元，占比%；其他收入0万元，占比%；上年结转0万元，占比%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出214.72万元，其中：基本支出184.72万元，占比86.03%；项目支出30万元，占比13.97%；事业单位经营支出0万元，占比%。

主要用于工资福利支出175.88万元，对个人和家庭补助支出3.51万元，公用经费和工会经费5.33万元，科技培训项目支出30万元等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算214.72万元，包括：一般公共预算财政拨款214.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于。

2、社会保障和就业类22.92万元，比上年预算数6.58万元增加16.34万元。主要用于在职人员和退休人员工资支出。

3、科学技术支出30万元，比上年预算数增加30万元，主要用于组织实施全县农牧民及企业的科技培训工作，开展科技科普宣传。 

4、卫生健康支出8.34万元，比上年预算数增加8.34万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险费用支出。

5、农林水支出153.45万元，比上年预算数75.9万元增加77.55万元。主要用于事业运行。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元，比上年预算0.15万元增加0.05万元，增长33.33%；本年预算比上年执行数增加0.2万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）%。增加（减少）主要是由于。

2、公务接待费 0.2万元，比上年预算数0.15万元增加0.05万元，增长33.33%，本年预算比上年执行数增加0.2万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降） %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）%。增加（减少）主要是由于。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄瑞雪        联系电话：15204789402

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

五原县绿色产业发展中心2022年预算公开表.xlsx