中共五原县直属机关工作委员会

2022年部门预算公开报告

2022年 2 月 11 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

负责全县机关党的建设，受县委委托领导和管理县直有关行政、事业、企业党组织。统一领导机关党委、公安局党委、教育局党委、经济局党委、建设系统党委党的建设工作。

（二）部门主要职责

（一）贯彻落实上级党（工）委及县委对全县机关党的工作的决定、指示，提出全县机关党的建设的规划。指导所属基层行政事业企业党组织搞好党的思想、理论、政治、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理、监督工作。做好所属党组织党费收缴管理工作。检查督促所属基层党组织落实党建工作目标责任制。

（二）指导和监督所属基层党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习和培训。

（三）负责指导县直机关社会主义精神文明建设和和谐机关建设。

（四）指导所属基层党组织加强党风廉政建设，及时向县委反映县直机关各部门领导班子及领导干部的有关情况，为县委考察干部提供参考。配合县纪委、县委组织部抓好县直机关各单位民主生活会的管理工作。

（五）负责县直机关各部门机关党总支、机关党支部书记、副书记的任免和培训工作。

（六）负责调整机关党组织的设置和理顺隶属关系。

（七）负责县直机关党员发展工作，负责对入党积极分子的培训和审查，负责审批新党员。指导所属基层党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作。

（八）领导县直机关纪工委。按照有关规定，负责县直机关党员干部党纪处分的审议和处分决定的审批工作。

（九）领导县直机关工会、共青团、妇女等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

（十）承办县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

根据职能和任务机关工委设5个内设机构：办公室、组织部、宣传部。单位设书记、副书记、组织委员、宣传委员，人员编制5人。

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算81.67万元，比2022年预算增加3.77万元，增长4%，增加主要是由于医疗保险公补部分进入预算。

支出预算81.67万元，比2022年预算增加3.77万元，增长4%，增加主要是由于医疗保险公补部分进入预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入81.67万元，其中：一般公共预算拨款收入 81.67万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出81.67万元，其中：基本支出69.67万元，占比85%；项目支出12万元，占比15%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算81.67万元，包括：一般公共预算财政拨款81.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类81.67万元，比上年预算数增加3.77万元。主要用于医疗保险公补部分进入预算。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

因我单位2022年无政府性基金拨款，政府性基金预算支出为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，减少0.1万元，下降25 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.1万元，下降25 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，我单位公务用车已移交公车服务中心。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本单位机关运行经费预算安排12万元。主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待、其他交通费用、邮电费、取暖费。

2022年我单位机关运行经费无变化。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王轲 联系电话：18704980219

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。
    2022年机关工委预算公开.xlsx