第一部分  部门概况 

一、主要职能

（一）部门职能

单位主要职能：为全县满60周岁以上的老年人提供文化、娱乐、健身活动。

（二）部门主要职责

1、开展全县老年教育教学管理的指导工作，开展老年教育教学方法研究和教学改革，规范教育教学管理，科学设置课程，丰富教学内容，优化教学途径，满足老年学员多层次、多元化的教学需求；

2、面向全县老年人开展文化、体育、娱乐活动。不定期邀请有关方面的专家，举办预防老年疾病、心理疏导、消防安全、金融理财保险等知识讲座，提高老年人的生活质量和风险防范意识；协调司法部门设立法律援助工作室，负责维护老年人合法权益的各种法律、法规知识宣传、咨询工作；

3、完成组织部交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

机构情况，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（一）机构及人员基本情况

参照公务员法管理的事业单位为1家。

人员基本情况，现有编制7人、实有8人、退休5人。

单位情况表 

（二）单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算122.32万元，比2021年预算（115.28）增加7.04万元，增长6.11 %，增加主要是由于人员工资增加。

支出预算122.32万元，比2021年预算（115.28）增加7.04万元，增长6.11 %，增加主要是由于人员工资增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入122.32万元，其中：一般公共预算拨款收入121.98万元，占比99.72 %；上年结转0.34万元，占比0.28 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出122.32万元，其中：基本支出122.32万元，占比100 %。

主要用于“机构运转、专业活动工资福利支出、水、电、暖费” 等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算122.32万元，包括：一般公共预算财政拨款121.98万元，上年结转0.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类103.92万元，比上年预算数(112.59)减少8.67万元。主要用于在职人员工资和日常公用经费。

2、社会保障和就业类12.54万元，比上年预算数（2.69）增加9.85万元。主要用于在职人员养老保险公补、失业保险公补、退休人员工资。

3、卫生健康类5.53万元，比上年预算数（0）增加5.53万元。主要用于在职及退休人员医疗保险公补。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.4万元，比上年预算（1.8）减少1.4万元，下降77.78%；本年预算比上年执行数（0.21）增加0.19万元，增长47.5 %。其中：

1、公务接待费0.4万元，比上年预算数减少1.4万元，下降77.78%，本年预算比上年执行数增加0.19万元，增长47.5 %。由于本年大部分餐费都是老年大学演出加班工作餐，所以放在其他商品服务支出里。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算32.4万元，比上年（32.7）减少0.3万元，下降0.91 %。主要原因是有一名在职人员退休，公用经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算29万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐征环   联系电话：15847887919

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。
    预算公开表.xls