五原县胜丰镇人民政府

2022年部门预算公开报告

2022年2月10日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县胜丰镇作为最基层一级人民政府，负责全镇内农、林、牧、水等一切社会事务和公共事务。

（二）部门主要职责

五原县胜丰镇人民政府的主要职责：贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划并组织实施，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济，抓好精神文明、民主法治、武装、妇联、共青团、社会事业和镇村基础设施建设，办理好上级人民政府交办的各项工作按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县胜丰镇部门预算包括：本级预算。

（一）五原县胜丰镇部门机构及人员基本情况

五原县胜丰镇人民政府是县政府下的最基层政府，内设7个站办分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基本建设管理办公室、计生服务中心、文化卫生服务中心和农林牧水服务中心。

人员基本情况，行政编制24人，实有23人、行政退休21人；事业编制29人，实有人数27人，内退9人，退休35人，遗属8人。

（二）五原县胜丰镇属单位设置

我单位无二级预算单位。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1105.36万元，比2021年预算增加121.78万元，增长12.38%，增加主要是由于本单位2021年产业发展，业务增加。

支出预算1105.36万元，比2021年预算增加121.78万元，增长12.38%，增加主要是由于本单位2021年产业发展，业务增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1105.36万元，其中：一般公共预算拨款收入   1105.36万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转160.3577万元，占比16%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1105.36万元，其中：基本支出869.25万元，占比78.64%；项目支出236.11万元，占比21.36%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于人员工资、机构运转、村干部工资、防爆防汛等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1105.36万元，包括：一般公共预算财政拨款1105.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类584.50万元，比上年预算数增加70.07万元。主要用于办公经费、村级办公经费等。

2、社会保障和就业类108.45万元，比上年预算数减少299.825万元。主要用于社会保障就业等各个方面。

3、城乡社区支出20万元，与上年预算数持平，主要用于城乡周边环境卫生整治等。

4、国土海洋气象等支出5.15万元，比上年预算数增加0.05万元，用于防雹人员工资。

5.卫生健康支出26.58万元，比上年预算数增加26.58万元，用于医疗卫生等方面的建设。

6.农林水支出360.68万元，比上年预算数增加360.68万元，用于农林水生产等各方面的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算16.5万元，比上年预算数增加4.125万元。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0   万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。增加0%，主要是由于本单位无出国出境人员。

2、公务接待费4万元，比上年预算数增加4万元。本年预算比上年执行数增加4万元。

3、公务用车购置及运行维护费12.5万元，比上年预算增加0.125万元，增长1.01%，本年预算比上年执行数增加0.125万元，增长1.01%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费12.5万元，本年预算比上年预算增加0.125 万元，增长1.01%，比上年执行数增加0.125万元，增长1.01 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我厅机关运行经费财政拨款预算31.978万元，比上年减少29.885万元，下降48.3%。主要原因是根据上级相关要求减少三公经费支出。

二、政府采购预算情况说明

我单位本年度预算未安排政府采购

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆4辆， 其中：公务用车2辆，执法车辆1辆，垃圾处理车1辆。我单位没有单位价值200万元以上大型设备。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。共公开项目绩效目标28个，公开填报项目占全部预算项目100%，公开填报绩效目标项目支出预算1105.36万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭雅欣       联系电话：15044879332

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

2022预算表.xlsx