五原县人民影剧院

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）五原县文化馆机构及人员基本情况

五原县文化馆本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

（二）五原县文化馆属单位设置及人员情况

五原县文化馆为纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况， 人员基本情况，编制、实有、离退休等。事业编制10个（包括工勤编0个），实有在职人员10个，离退休35人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，财政预算安排总收入为38.74元，较上年增加了2.21元，增加5.3%。（减少原因：2020年人员调离和业务费减少）。

其中安排基本支出为38.74元，较上年增加了2.21元，减少5.3%。（减少原因：2020年人员调离和业务费减少）。项目支出为0元，和上年一致。

2020年，总收入为413.98万元，财政拨款收入为413.98万元，较上年增加了292.25万元，增加240%。（增加原因：政府性基金增加）

……（单位应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因）

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计413.98万元，其中：本年收入合计413.98万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计413.98万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加292.25万元，增长240%；支出总计增加292.25万元，增长240%。主要原因：一是增加人员增资部分，二是增加政府性基金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计413.98万元，其中：财政拨款收入413.98万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计413.98万元，其中：基本支出88.78万元，占21.4%；项目支出325.2万元，占78.6%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计413.98万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计413.98万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加292.25万元，增长240%；支出增加413.98万元，增长240%。主要原因：一是增加人员增资部分；二是增加政府性基金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计413.98万元，其中：基本支出88.78万元，占21.4%；项目支出325.2万元，占78.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.78万元，其中：人员经费73.58万元，主要包括：基本工资22.33万元、津贴补贴15.74万元、绩效15.68万元、社会保障缴费5.06万元、职业年金5.97万元、其他社会保障费1.53万元、住房公积金2.79万元、对个人和家庭的补助4.48万元，较上年增加1.66万元，主要原因是：人员工资增长；公用经费15.2万元，主要包括：办公费6.26万元、印刷费0.01万元、水费0.05万元、电费0.13万元、取暖费0.15万元、维修维护费1.89万元、租赁费0.4万元、公务接待费0.49万元、专用材料费1.1万元、劳务费0.84万元、工会经费0.4万元、其他交通费用1.48万元，办公设备购置2万元，较上年增加14.91万元，主要原因是：办公费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因为严格执行中央八项规定，严格控制业务招待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.49万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.49万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组XX个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.49万元。其中：国内公务接待费0.49万元，接待10批次，共接待98人次。主要用于主要用于一是上级相关部门检查工作接待费用。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为了建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，根据《内蒙古自治区公共体育场馆设施向社会开放实施办法》体经字【2014】34号、《关于预算部门开展2020年财政项目支出绩效监控和自评工作的通知》（五财监[2020]128号）文件的要求，本部门对2020年度1个项目12万元，按照预算绩效管理的有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理进行了跟踪监控。健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（至少应包含以下信息：本单位预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的单位应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目四：五原县人民影剧院电影拷贝费，年初项目预算数3万元，执行数3万元，执行率100%，用于电影拷贝，放好每一场电影，广泛传播廉政文化，积极倡导勤俭节约、健康向上的生活方式，营造崇廉倡廉的良好社会氛围我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1、项目自评综述：五原县体育馆运行经费，年初项目预算数12万元，执行数12万元，执行率100%，用于体育馆运行经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元，比2019年增加4.73万元，增加100%，主要原因是：政府采购工程支出增加；政府采购工程支出0万元，比2019年减少1065.83万元，降低100%，主要原因是：政府采购工程支出减少；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。主要用于文物普查巡查。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包恩赫  联系电话：0478-7828587

第五部分 部门决算公开表

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民影剧院.XLS