五原县文化馆

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

1、围绕党在各个历史时期的中心任务，宣传党的各项方针、政策，通过展演、展览、展示宣传本地区经济、政治、文化、生态等方面建设成果；爱国主义、集体主义和革命传统教育，促进社会主义物质文明和精神文明的建设，致力于民族文化的弘扬和本地区群众文化艺术的普及和提高。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的各类群众文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）部门主要职责

1、承担大型文化活动的策划组织和实施工作。培训指导美术、书法、摄影、音乐、舞蹈戏剧等专业及业余艺术人才和志愿者服务团体，并开展文化志愿者服务活动；对文化干部和骨干进行专业知识、技能的辅导，提高群众文化工作整体水平。

2、负责群众文化的理论研究与实践指导，总结公共文化工作和群文活动的新经验、好方法，掌握和交流国内外群文动态、信息。

3、落实中央文化和旅游公共服务重点改革任务、推动公共文化服务开展创新性做法。

4、编发群文刊物，繁荣群文创作，满足广大人民群众的文化需求。

5、根据不同时期的要求，开展配合党的中心工作的各类群文活动。

6、负责保障群众基本文化权益，促进公共文化服务均等化，增强群众文化服务能力和管理水平，实现文化馆设施免费开放和全年面向群众提供免费开放服务项目，增强群众文化服务能力。

7、对全县9个乡镇2个办事处综合文化站、12社区文化活动中心进行对口业务工作的指导和辅导，组织各类文化活动。

8、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）五原县文化馆机构及人员基本情况

五原县文化馆本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

（二）五原县文化馆属单位设置及人员情况

五原县文化馆为纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况， 人员基本情况，编制、实有、离退休等。事业编制10个（包括工勤编0个），实有在职人员10个，离退休35人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，财政预算安排总收入为110.13元，较上年增加了10.75元，增加10.8%。（增加原因：2020年人员增资）。

其中安排基本支出为110.13元，较上年增加了10.75元，增加10.8%。（增加原因：2020年人员增资）。项目支出为0元，和上年一致。

2020年，总收入为402.22元，财政拨款收入为402.22元，较上年增加了106.69元，增加36.1%。（增加原因：2020年人员增资和上级专项免费开放资金）。

……（单位应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因）

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计402.2万元，其中：本年收入合计402.2万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计402.2万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加105.9万元，增长35.7%；支出总计增加105.9万元，增长35.7%。主要原因：一是增加人员增资部分。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计402.2万元，其中：财政拨款收入402.2万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计402.2万元，其中：基本支出152.2万元，占37.8%；项目支出250万元，占62.2%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计402.2万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计402.2万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加105.9万元，增长35.7%；支出增加402.2万元，增长35.7%。主要原因：一是增加人员增资部分；二是增加上级专项支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计402.2万元，其中：基本支出152.2万元，占37.8%；项目支出250万元，占62.2%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.2万元，其中：人员经费127.2万元，主要包括：基本工资21.66万元、津贴补贴24万元、绩效24.3万元、社会保障缴费15.8万元、职业年金5.2万元、住房公积金8.8万元、其他工资福利1.2万元、对个人和家庭的补助26.24万元，较上年增加33万元，主要原因是：人员工资增长；公用经费25万元，主要包括：办公费8.8元、水费0.3万元、电费0.04万元、差旅费0.23万元、维修维护费11.5万元、培训费0.08万元、公务接待费0.99万元、专用材料费1.96万元、公务用车维护费1.1万元，较上年增加14.04万元，主要原因是：办公费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.2万元，支出决算为2.7万元，完成预算的122.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为1.5万元，完成预算的150%；公务接待费预算为1.2万元，支出决算为1.1万元，完成预算的91.7%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因为文物普查车进行了大型的维修，严格执行中央八项规定，严格控制业务招待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占57.7%；公务接待费支出1.1万元，占42.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组XX个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：公务用车购置支出0万元车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出1.5万元，车均运维费1.5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.94万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.1万元。其中：国内公务接待费1.1万元，接待25批次，共接待227人次。主要用于主要用于一是上级相关部门检查工作接待费用；二是举办大型文体活动的接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门对2020年度0个项目0万元，按照预算绩效管理的有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理进行了跟踪监控。健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（至少应包含以下信息：本单位预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的单位应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目一：我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1、项目自评综述：

项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少0万元，降低0%，0；政府采购工程支出0万元，比2019年减少29.9万元，降低100%，主要原因是：政府采购工程支出减少；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆。主要用于文物普查巡查。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张慧娟  联系电话：0478-5580959
    第五部分 部门决算公开表
内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县文化馆.XLS