五原县林业管护中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

（一）部门职能

五原县防沙林场成立于1947年，座落在五原县塔尔湖镇，现有耕地面积3600亩，下设塔尔湖作业区、复兴作业区、天义城作业区、城关作业区和经济林场作业区，有干部、职工230人。单位地理条件优越，土地肥沃，有着得天独厚的引黄自流灌溉条件，主要以大田扦插培育2年生以上的大苗为主，承担着全县及周边地区人工造林用苗的生产任务，尤其从建场以来所培训的新疆杨实生苗以其纯正品质、良好的质量，成为防沙林场的主推、主育品种。 

（二）部门主要职责

管理国有林场、促进林业发展、国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，相关技术与管理人员培训，林业信息服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位为财政补助事业单位，上级主管部门为五原县林业和草原局。

（一）部门机构及人员基本情况

我单位独立核算机构事业编制1个，我单位核定编制7人，实有在职人员8人，退休人员6人，遗属5人。

（二）单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分 2020年度部门决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计637.15万元，其中：本年收入合计637.15万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计637.15万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计637.15万元，其中：财政拨款收入564.70万元，占88.63%；经营收入72.45万元，占11.37%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计637.15万元，其中：基本支出564.70万元，占88.63%；经营支出72.45万元，占11.37%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计564.70万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计564.7万元，其中：年末结转和结余0万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计564.70万元，其中：基本支出564.70万元，占100%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出564.70万元，其中：人员经费59.59万元，主要包括：实际情况补充，如“基本工资21.16万元、津贴补贴4.23万元、奖绩效工资11.03万元，社会保险养老费4.03万元、职业年金1.34万元、离退休工资3.8万元、遗属工资13.99万元；公用经费505.11万元万元，主要包括：办公费1.35万元、电费1.67万元、维修费15.34万元、租赁费421.37万元、取暖费0.97万元、差旅费0.76万元、劳务费3.21万元、购买种苗费50万元、公务用车维护费3.61万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.61万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出3.61万元，用于单位车辆日常运行维护费用，车均运维费1.80万元，公务用车运行维护费支出较上年基本持平财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。出国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位预算绩效目标设置及绩效评价总体情况与上年相近。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2020年度无项目资金，无项目绩效考评。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出505.11万元，比2019年增加51.25万元，增长10.14%。主要原因是：林木良种资金资金51.25万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出70万元，比2019年增加70万元，增长100%，主要原因是：2020年度完成作业区渠道整理、修护；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，主要是用于单位树苗拉运农用车1辆，单位下乡公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静    联系电话：15048861930

第五部分 部门决算公开表