内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县林业种苗站
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
种苗站负责全县种苗生产任务的落实和余缺调剂工作，严把质量关。参与各项营林工程种苗质量监督检查，有效制止伪劣种苗进入造林工地。负责我县新品种的引进、驯化、示范、推广及本地树种的改良工作，近几年引进金叶榆、金叶垂榆、紫叶李等数十个新品种，大大丰富了我县造林绿化树种。
二、机构设置
五原县林业种苗站成立于2004年，隶属于五原县林业局，是一个财务独立、机构独立的全额拨款事业单位。我站现有编制4个，在职人员4人，其中专业技术人员4人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本单位收入预算342164元，比2019年预算增加22340元，增加6.5%，增加主要是发放2017年带薪休假，支出预算342164万元，比2019年预算 增加22340元，增加6.5 %，增加主要是发放2017年带薪休假。
（二）收入支出预算执行情况。
本单位收入预算342164元，比2019年预算增加22340元，增加6.5%，增加主要是发放2017年带薪体假。支出预算342164万元，比2019年预算 增加22340万元，增加6.5 %，增加主要是发放2017年带薪体假
1．收入支出与预算对比分析。
2020年度决算收入为453037.24元，2019年决算收入为384584元，比上年增加68453元，增加15%，主要原因主要是发放2017年带薪休假。
2020年度决算支出为453037.24元，2019年决算支出为384584元，比上年增加68453元，增加15%，主要原因主要是发放2016年带薪体假。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计45.3万元，其中：本年收入合计45.3万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计45.3万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计增加6.84万元，增长17.8%；支出总计增加6.84万元，增长17.8%。主要原因：原因是增加主要是发放2017年带薪休假。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计45.3万元，其中：财政拨款收入45.3万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计45.3万元，其中：基本支出45.3万元，占100%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计45.3万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计45.3万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加6.84万元，增长17.8%；支出增加6.84万元，增长17.8%。主要原因：增加主要是发放2017年带薪休假。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计45.3万元，其中：基本支出45.3万元，占100%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出45.3万元，其中：人员经费43.92万元，主要包括：基本工资17.41万元、津贴补贴4.04万元、、绩效工资9.68万元、社会保障缴费12.8万元，较上年增加1.5万元，主要原因是：增加主要是发放2017年带薪休假，公用经费1.38万元，主要包括：办公费1万元，较上年增加0.81万元，主要原因是：工会经费增加
三、预算绩效情况说明
无
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项目支出绩效自评表 | ||||||||
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（2020 年度） | ||||||||
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项目名称 |
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项目负责人及电话 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目预算执行情况 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
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年度资金总额： |
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10 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
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总分 |
100 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
五原县林业种苗站严格按照《会计准则》等相关制度、法规进行支付，管理资金，完成了绩效目标考核和其他上级交办的各项工作任务。
四、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元，比2019年增加0.24万元，主要原因是：政府采购办公生活用品；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。
（二）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；其他用车0辆，主要是用于……（具体情况由单位根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张丽琴 联系电话：0478-7828178
第五部分 部门决算公开表
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蒙公网安备 15082102000038号
