内蒙古自治区五原县农牧林水综合行政执法局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）部门职能

依照农牧业、林业、水行政管理法律、法规、规章的规定承担执法职能，对违法管理规定的行为实施行政处罚。

（二）部门主要职责

主要职责：依法集中行使法律赋予农业行政主管部门的行政处罚权和行政检查权；承担种子、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂、植物检疫、动植物新品种保护、动物防疫、屠宰以及危害农畜产品质量和农业转基因生物安全、水产养殖、农机、渔政、农村宅基地、科技方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制等执法职能。

二、机构设置

五原县农牧林水综合行政执法局属于全额拨款事业单位，单位内设三个中队、一个办公室。编制人数24人，年末实有人数24人，退休人员7人，在2018年8月移交社保局，2020年项目外工资由财政发放。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度财政年初预算228.47万元，实际财政拨款282.72万元，其中在职人员经费245.54万元、退休人员经费5.49万元、公用经费31.69万元。上年结余财政拨款比年初预算增加54.25万元，增加23.74%，主要增加原因：一是职工的调岗、调薪等2.4万元、二是补发2017年带薪休假23.42万元，、三是增加工会经费1.73万元、四是增加机关事业单位养老保险公补部分26.70万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计282.73万元，其中：本年收入合计282.73万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.02万元；支出总计282.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比，收入总计增加26.9万元，增长10.5%；支出总计增加26.9万元，增长10.5%。主要原因：一是增加职工养老保险公补部分；二是增加工会经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计282.72万元，其中：财政拨款收入282.72万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计282.72万元，其中：基本支出282.72万元，占100%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计282.73万元，其中：年初结转和结余0.02万元；支出总计282.73万元，其中：年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比，收入增加26.9万元，增长10.5%；支出增加26.9万元，增长10.5%。主要原因：一是增加职工养老保险公补部分；二是增加工会经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计282.72万元，其中：基本支出282.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出282.72万元，其中：人员经费251.03万元，主要包括：基本工资103.29万元、津贴补贴33.12万元、绩效58.64万元、社会保障缴费27.07万元、退休人员工资5.49万元、带薪休假23.42万元，较上年增加30.5万元，主要原因是：增加社会保障缴费和调入职工工资；公用经费31.69万元，主要包括：办公费8.67万元、印刷费2.24万元、公车运行维护费4.91万元、差旅费8.89万元，较上年34.71万元减少3.02万元，主要原因是：2019年有委托业务费，2020年没有委托业务费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.7万元，支出决算为7.41万元，完成预算的54.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10.7万元，支出决算为4.91万元，完成预算的45.9%；公务接待费预算为3万元，支出决算为2.5万元，完成预算的83.3%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车运行维护减少是因为加强公车管理逐年减少“三公”费用；二是加强单位业务接待管理逐年减少“三公”费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出7.41万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，占66.3%；公务接待费支出2.5万元，占33.7%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出4.91万元，车均运维费2.46万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-4.17万元，主要原因是公车运行维护减少是因为加强公车管理逐年减少“三公”费用，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.5万元。其中：国内公务接待费2.5万元，接待50批次，共接待300人次。主要用于一是执法联合检查；二是来人接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及专项

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及专项