五原县退役军人事务局2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

五原县退役军人事务局是五原县人民政府主管一级预算单位。

部门主要职责

1、会同有关部门研究拟订五原县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定五原县退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属优待、抚恤等工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，按规定程序总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和或政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算包括：本级预算，无二级单位。

（一）退役军人事务局机构及人员基本情况

五原县退役军人事务局人员基本情况，行政人员6人，事业人员11人，离退休7人。

（二）五原县退役军人事务局单位设置及人员情况

五原县退役军人事务为一级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度本单位决算收入为4075.81万元，其中：本年收入合计4069.63万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6.18万元。预算收入为4069.63万元，其中：一般公共预算拨款收入4065.79万元，占比99.9%；政府性基金预算拨款收入3.84万元，占比0.1 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。预算收入相比决算收入减少6.18万元，主要原因为：专项资金上年度结转。2020年度决算支出合计4072.04万元，其中：基本支出287.53万元，占7.1%；项目支出3874.51万元，占92.9%；经营支出0万元，占0%。预算支出4065.89万元，其中：基本支出287.53万元，占比7.1%；项目支出3778.36万元，占比92.9%；事业单位经营支出0万元，占比0%。预算支出相比决算支出减少6.15万元，主要原因为：军队移交离退休人员根据上级要求补发了增资部分4.15万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计4075.81万元，其中：本年收入合计4069.63万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余6.18万元；支出总计4072.04万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余3.77万元。与2019年度相比，收入总计增加2492.04万元，增长157%；支出总计增加2499.46万元，增长158%。主要原因是主要原因是我单位为2019年4月新成立单位，2020年收入及支出相应增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4065.79万元，其中：财政拨款收入4065.79万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4072.04万元，其中：基本支出287.53万元，占7.1%；项目支出3778.36万元，占92.9%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计4069.63万元，其中：年初结转和结余2.03万元；支出总计4067.89万元，其中：年末结转和结余3.77万元。与2019年度相比，收入增加2495.01万元，增长158%；支出增加2495.31万元，增长158%。主要原因是我单位为2019年4月新成立单位，2020年收入及支出相应增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计4065.89万元，其中：基本支出287.53万元，占7%；项目支出3778.36万元，占92.9%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出287.53万元，其中：人员经费152.6万元，主要包括：基本工资60.67万元、津贴补贴48.56万元、奖金0.96万元、绩效工资18.27万元、基本养老保险0.18万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金3.75万元、对个人和家庭的补助4.09万元，较上年增加90.93万元，主要原因是：我单位为2019年4月新成立单位，各项经费相对较2019年增加；公用经费134.93万元，主要包括：办公费63.03万元、印刷费1.55万元、手续费费0.06万元、水电费8.3万元、邮电费0.35万元、取暖费30万元、差旅费1.75万元、维修维护费3.05万元、培训费0.13万元、公务接待0.48万元、劳务费16.24万元、委托业务费1.71万元、公务经费1万元、福利费0.16万元、其他商品服务4.54万元，较上年增加57.05万元，主要原因是：我单位为2019年4月新成立单位，2020年各项费用相对增加，2020年抗战纪念园暖费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0.48万元，完成预算的160%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.48万元，完成预算的160%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因为新部门成立后，各项业务工作相继开展，公务接待相对增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.48万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本部门无因公出国费用开支。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门无公务用车及维护费用。

公务接待费支出0.48万元。其中：国内公务接待费0.48万元，接待4批次，共接待65人次。主要用于主要用于业务接待。较上年减少0.12万元，主要原因是我单位公务接待主要为业务督查及业务培训，2020年因国内疫情影响，公务接待相对减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。

根据2020年部门决算编制要求，五原县民政局按照决算绩效目标自评任务要求，成立了领导小组，由局长担任组长，分管财务、常务的副局长任副组长，成员由各股室长组成，分工明确、责任到人，依据相关财务制度、研究拟定重点项目的预算，项目实施计划，圆满完成了此项工作。2020年使用4个项目资金并完成了项目自评，包括“企业军转干部生活补贴项目 ”、“ 春节及八一慰问项目 ”、“ 义务兵家属优待金项目 ”“退役士兵一次性地方经济补项目”，其余5个项目均使用上级专项资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“企业军转干部生活补贴项目 ”、“ 春节及八一慰问项目 ”、“ 义务兵家属优待金项目 ”“退役士兵一次性地方经济补项目”等4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.企业军转干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为5万元，执行数为4.09万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：2020年，根据市委厅发【2010】55号文件《关于八个涉及政策层面的信访问题解决方案》、内政发【2013】100号文件精神为我县符合条件的9名企业军转干部发放每月80元倾斜补贴、每年提高10%的养老保险困难补助合计4.09万元。各项补助发放及时，有效提高了企业军转干部基本生活水平，社会和谐稳定有效提升。发现的主要问题及原因：执行过程中未发现问题。下一步改进措施：合理制度项目预算资金，严格控制经费支出，保证在规定时间内完成。

2.义务兵家属优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为461万元，执行数为455.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2020年，根据服务年限，发放标准补低于当地上年度农牧民人均纯收入的1.5倍，到艰苦地区服役标准不低于当地义务兵家属优待金3倍标准发放，为135人发放义务兵家属优待金455.9万元，资金及时准确发放，显著提高了义务兵服役期间家庭生活水平，弘扬了爱国拥军氛围。发现的主要问题及原因：执行过程中未发现问题。下一步改进措施：合理制度项目预算资金，严格按照标准支出，保证在规定时间内完成。

3. 春节及八一慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年春节、建军节等重大节日期间对我县重点优抚对象、困难退役军人、困难现役军人家属、立功授奖现役军人家属及驻县部队进行慰问，使用资金15万元。该项目保障了节日期间拥军优属慰问工作的开展，弘扬了拥军优属的良好社会风尚，有利社会稳定、国家长治久安。发现的主要问题及原因：执行过程中未发现问题。下一步改进措施：合理制度项目预算资金，及时制定相关工作方案，保证在规定时间内完成。

4.退役士兵一次性地方经济补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为399万元，执行数为172.28万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：根据内政办发【2013】119号文件要求，按照实际服役年限计发，年标准不低于其退役上年度当地城镇居民人均可支配收入发放，士官按照服役实际年限增发，年增标准为：同年度自主就业退役义务兵地方经济补助年标准的10%发放。2020年对我县符合条件的35名退役士兵发放一次性地方经济补助使用预算资金172.28万元，其余资金使用上级专项资金。资金发放及时、准确，使退役士兵的基本生活显著提高。发现的主要问题及原因：执行过程中未发现问题。下一步改进措施：合理制度项目预算资金，严格按照标准支出，保证在规定时间内完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

春节及八一慰问项目：该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。

项目概况：春节及“八一”慰问项目由五原县退役军人事务局立项，实施主体为五原县退役军人事务局（退役军人服务中心），项目资金15万元，主要用于每年建军节、春节等期间，对家庭生活困难退役士兵、现役士兵级驻县部队进行慰问。

1、产出指标
    (1)数量指标：退役及现役军人人，指标值≥50，实际完成指标69人；驻县部队数量，指标值4个，完成指标4个；节日慰问次数，指标值≥2次，实际完成指标值3次；慰问方式种类，指标值2种，实际完成指标值2种。

(2)质量指标：慰问金总额发放率，≥90%；慰问对象合格率，≥90%。

(3)时效指标：慰问完成时间，2020年12月31日。

（4）成本指标：慰问金成本，≤15万元，实际完成15万元。

2、效益指标：社会效益指标：有利于社会稳定国家长治久安，有效提高；可持续影响指标：保障节日拥军优属慰问工作顺利开展，有效保障。

3、满意度指标：服务对象满意度指标：慰问对象满意度，≥90%。

项目决策及资金使用管理情况

1、项目决策情况：2020年建军节、春节等重大节日对我县困难退役军人、重点优抚对象给予500-1000元慰问金及慰问品；驻县部队给5000-10000元慰问品。

2、项目资金为财政资金，列入年度预算。

项目资金管理情况

为确保春节及“八一”慰问项目资金使用合规高效，春节及“八一”等中重大节日慰问经费全额纳入财政预算。严格按照预算管理使用资金。

项目绩效情况：

1、项目绩效目标完成情况。项目成本（预算）控制情况按照预算，项目成本预算控制总成本为15万元。（2）项目成本（预算）节约情况。执行数与预算数一致，主要用于困难退役军人、重点优抚对象及驻县部队的慰问。

2、将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比  经济性:项目在实施过程中，严格控制经费支出，一发生的实际支出均为业务管理经费，未超出预算；效率性:“八一节”、“春节”慰问在规定时间内完成;有效性:通过方案制定、到财政核拨慰问经费到实施，时间短，效率高；可持续性：该项目为长期延续项目，促进经济社会发展、弘扬优秀传统文化、巩固国防和军队建设。

其他需要说明的问题

1、主要经验及做法：继续完善业务管理制度、制定《五原县退役军人事务局慰问专项资金管理办法》使用专项资金和开展慰问工作。

2、存在的问题。慰问经费仅来源财政拨款，社会参与度不高。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出134.93万元，比2019年增加57.13万元，增长42.3%。主要原因是：我单位为2019年4月新成立单位，2020年根据单位业务增加及保障单位正常运转，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计579.76万元，其中：政府采购货物支出112.24万元，比2019年增加112.24万元，增长100%，主要原因是：我单位为2019年4月新成立单位，2020年单各项支出资金，政府采购货物支出增加；政府采购工程支出467.52万元，比2019年增加319.55万元，增长68.4%，主要原因是：我单位为2019年4月新成立单位，2020年单各项支出资金，政府采购工程支出增加，主要为抗战纪念园工程项目；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单无公务用车。单位无价值50万元以上通用设备。单位无价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张佳丽   联系电话：0478-5580883

第五部分 部门决算公开表
    2020年决算公开表.xls