第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年工信局年初预算安排294.5393万元，较上年预算282.89，增加了11.65元，涨幅4.12%，（增加原因：与其他单位合并，人员增加。）

2020年财政安排预算总收入3263.19万元，其中：财政拨款预算收入3263.19万元，较年初预算增加了2968.65万元。主要原因是公用经费增加，支付原商务局债务，回购了内蒙古双福面业有限责任公司厂区及资产。

（单位应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因）

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3263.19万元，其中：本年收入合计3263.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5.45万元；支出总计3263.04万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5.6万元。与2019年度相比，收入总计增加2335.82万元，增长251.88%；支出总计增加2318.07万元，增长247.31%。主要原因：（一是回购了内蒙古双福面业有限责任公司工业园区厂房及资产；二是业务范围扩大。）

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3263.19万元，其中：财政拨款收入3263.19万元，占100%。一般公共预算拨款收入798.42万元，占24.47%，政府性基金预算财政拨款收入2464.62万元，占75.53%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3263.04万元，其中：基本支出798.42万元，占24.47%；项目支出2464.62万元，占75.53%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3263.19万元，其中：年初结转和结余5.45万元；支出总计3263.04万元，其中：年末结转和结余5.6万元。与2019年度相比，收入增加2335.82万元，增长251.88%；支出增加2318.07万元，增长247.31%。主要原因：（一是回购了内蒙古双福面业有限责任公司工业园区厂房及资产；二是业务范围扩大。）

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计798.42万元，其中：基本支出730.52万元，占91.5%；项目支出67.9万元，占8.5%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3263.04万元，其中：人员经费409.48万元，主要包括：基本工资101.36万元、津贴补贴97.83万元、奖金3.04万元、绩效工资27.06万元、社会保障缴费26.72万元、其他社会保障费费0.39万元对个人和家庭的补助153.08万元，较上年增加146.39万元，主要原因是：（人员正常调资及2017年带薪休假补发）；公用经费321.03万元，主要包括：办公费7.93万元、印刷费4.93万元、咨询费2万元、手续费费0.04万元、电费0.36万元、邮电费0.48万元、差旅费6.2万元、租赁费0.16万元、会议费0.41万元、培训费0.52万元、公务接待费3.2万元、委托业务费280.69万元、工会经费2万元、其他交通费1.86万元其他商品和服务支出3.13万元。，较上年减少114.08万元，主要原因是：委托业务费有所减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.1万元，支出决算为3.2万元，完成预算的290.91%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.1万元，支出决算为3.2万元，完成预算的290.91%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是召开营商环境现场会参会人数较多；二是内外贸出口业务上级来访次数有所增加；三是节能监测检查较上年有所增加

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.2万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出 3.2万元。其中：国内公务接待费3.2万元，接待24批次，共接待386人次。主要用于一是召开营商环境现场会参会人数；二是内外贸出口业务上级来访；三是节能监测检查。
    三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《五原县人民政府办公室关于印发五原县预算绩效管理工作实施意见的通知》（五政办[2016]38号）文件精神，对财政拨入的节能减排专项经费5万元,成立专项资金管理小组，对专项资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，严格监督资金的有效使用。

一是科学引导。落实重点用能企业节能技术改造。宏珠热电公司严把入场煤质，完善中水回用，提高机组真空，降低气耗，及时检修机组，原煤存放封闭改造；真心食品及时更新淘汰部分耗能大的老旧机电设备，变频启动装置，减少电耗；裕丰番茄增加机械除渣机和沉淀池、冷却塔保证水质清澈原料流送水循环利用，将番茄浓缩出的一、二效蒸发水作为番茄洗涤流送补水；玉忠碳素使用煤气发生炉产生氢气、氧气二次燃烧等节能措施。

二是加强宣传。利用新媒体推广节能产品和技术。突出节能减排重点，明确产业结构调整节能减排方向，对重点能耗、重点污染源和重点排放大户实行重点服务和跟踪管理。配合组织开展节能宣传月活动。

三是财政扶持。积极争取中央和自治区财政对淘汰落后产能、企业节能技术改造和绿色制造等项目的资金支持，充分发挥财政奖励资金的引导作用。

四是加强监管。认真贯彻执行《节约能源法》和市县节能降碳工作意见精神，对规上企业和重点用能企业明确节能目标，实行动态监控。加强企业能源计量监测，配合开展重点用能企业能源审计，查找能源利用薄弱环节，挖掘节能潜力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

我单位今年在部门决算中反映“ 节能减排项目 ”、等1个一般公共预算项目，以及“ ”  等0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。借助QQ群、微信群、政务平台等，围绕节能宣传周“绿水青山，节能增效”主题和全国低碳日“绿色低碳，全面小康”主题，推送全国节能宣传周和全国低碳日活动内容和倡议书，引导广大群众树立勤俭节约、绿色低碳的思想观念。悬挂印有节能宣传周口号的横幅、滚动播放宣传周宣传口号及宣传画；在农业银行门口摆放节能宣传知识展板、印发宣传手册300本，印发宣传画200张，宣传扇子1000个，环保袋1000个。

按照《巴彦淖尔市“十三五”节能降碳综合工作方案》要求，我县2020年工业企业能耗增量控制在3万吨标准煤，重点用能企业节能目标任务是1960吨标煤。1—6月份重点用能企业能耗增量为1.42万吨标准煤，完成节能量985吨标煤，占全年目标值的51%，均在控制范围。

年初，按照市节能中心要求，我局组织5户重点用能企业（宏珠、富源、真心、玉忠、隆生）完成内蒙古自治区节能综合业务平台2019年数据填报，通过市节能中心审核。指导中联水泥针对2019年国家重大工业专项节能监察发现的4项问题进行及时整改，并将整改结果报市节能监察中心。

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照《巴彦淖尔市“十三五”节能降碳综合工作方案》要求，我县2020年工业企业能耗增量控制在3万吨标准煤，重点用能企业节能目标任务是1960吨标煤。1—6月份重点用能企业能耗增量为1.42万吨标准煤，完成节能量985吨标煤，占全年目标值的51%，均在控制范围。

年初，按照市节能中心要求，我局组织5户重点用能企业（宏珠、富源、真心、玉忠、隆生）完成内蒙古自治区节能综合业务平台2019年数据填报，通过市节能中心审核。指导中联水泥针对2019年国家重大工业专项节能监察发现的4项问题进行及时整改，并将整改结果报市节能监察中心。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出321.03万元，比2019年减少114.08万元，降低26.22%。主要原因是：与2019相比较委托业务费有所减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计698800.37万元，其中：政府采购货物支出698800.37万元，比2019年增加（减少）698800.37万元，增长100%，主要原因是：本年度支付惠农贸市场供热工程材料支出；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

2020年回购内蒙古双福面营业有限责任公司厂区及资产支出2200万元。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。从2016年10月实行公务用车改革开始我局就没有公务用车辆运行维护费和公务车购置费产生。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张靖   联系电话：0478-5212449

第五部分 部门决算公开表
   2020年决算公开表01-09.xlsx