第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预算1249.49万元，比2020年预算增加33.32万元，增长2.74%，增加主要是由于人员工资调整。

支出预算1249.49万元，比2020年预算增加33.32万元，增长2.74%，增加主要是由于人员工资调整。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1249.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1249.49万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1249.49万元，其中：基本支出329.16万元，占比26.34%；项目支出887.01万元，占比70.99%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计987.76万元，其中：本年收入合计918.86万元，年初结转和结余68.9万元；支出总计987.76万元，其中：年末结转和结余74.19万元。与2019年度相比，收入总计减少1207.24万元，下降55%；支出总计减少1207.24万元，下降55%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响本单位财政拨款收入、支出较往年减少，相关拨款直接下拨二级单位。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计987.76万元，其中：财政拨款收入918.86万元，占93.02%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计987.76万元，其中：基本支出677.26万元，占68.57%；项目支出236.31万元，占23.92%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计987.76万元，其中：年初结转和结余68.9万元；支出总计987.76万元，其中：年末结转和结余74.19万元。与2019年度相比，收入减少1129.25万元，下降53.34%；支出减少1129.25万元，下降53.34%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响本单位财政拨款收入、支出较往年减少，相关拨款直接下拨二级单位。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计913.57万元，其中：基本支出677.26万元，占74.13%；项目支出236.31万元，占25.87%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出677.27万元，其中：人员经费499万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、  其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助，较上年减少82.64万元，主要原因是：人员调出；公用经费178.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费 、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等，较上年减少1054.02万元，主要原因是：上年集中采购医疗设备，本年度未采购。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.1万元，支出决算为1.96万元，完成预算的27.61%；公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为0.53万元，完成预算的53%；公务接待费预算为6.1万元，支出决算为1.43万元，完成预算的23.44%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，上级检查及公务用车使用较上年减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.96万元，公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占53%；公务接待费支出1.43万元，占23.44%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：公务用车运行维护费支出0.53万元，用于日常维护、燃油、保险费，车均运维费0.53万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.38万元，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，到各医疗卫生机构检查减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.43万元。其中：国内公务接待费1.43万元，接待6批次，共接待147人次。主要用于上级部门到我单位检查工作餐。较上年增加0.5万元，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，上级部门对我县疫情防控工作检查增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金430 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%），占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映计划生育服务补助、基本公共卫生服务、基层医疗机构医改经费、乡村一体化补助、乡镇卫生院维修等5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、计划生育服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励资金及时足额发放到位，在“三项制度”实施过程中，严格实行了“四权分离”，即由卫计局负责奖励扶助和特别扶助对象的资格确认，财政局负责资金管理，组织各乡镇进行奖励金发放清册录入财政一卡通系统，委托农村商业银行和邮政储蓄银行进行资金直通车式发放，纪检监察部门和广大群众负责监督，形成了各部门各行其职，相互支持，相互制约，立体联动的格局。发现的主要问题：（随着80后越来越多的独生子女父母进入扶助范围，很多城镇独生子女居民发反映强烈，反映城镇独生子女户为当时计划生育政策做出的贡献和牺牲更是不可估量的，要求落实奖励扶助政策，更有甚者情绪激动，每年的接待咨询、政策解释任务十分繁重。下一步将克服困难，更准确地核定目标值，提高编制绩效目标的严谨性。

2、基本公共卫生服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为45.9万元，执行数为45.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县电子档案规范化管理建档率为90％以上；新生儿接生率为100%；住院分娩率达到99%；孕产妇系统管理率为97%；产前检查率≧5次的达到97%，产后访视率97%，未发生孕产妇死亡；全县0-6岁儿童保健覆盖率95%；老年人接受健康管理、中医药管理率62%，；累计管理高血压规范化管理率84%；高血压管理人群血压控制率59.8%；累计管理糖尿病规范化管理率85%，糖尿病管理人群血糖控制率52.2%；严重精神障碍患者按照应管尽管的原则，已全部建立健康档案并纳入健康管理，管理率100%，规范化管理率84.5%。发现的主要问题：部分乡镇卫生院项目资金执行进度缓慢。 后续工作计划：进一步规范我县基本公共卫生服务项目补助资金的使用管理，提高补助资金使用效益，为城乡居民提供规范的额基本公共卫生服务。合理编制收支预算，坚持统筹使用、专款专用、绩效考核的原则，合理制定五原县基本公共卫生服务项目经费补偿参考标准。

3、基层医疗机构医改经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化项目绩效考核，优化考核内容，将基层医疗卫生机构服务质量、居民知晓率、居民满意度和资金使用情况等作为重点考核内容，加强考核结果应用，实行考核结果与资金拨付挂钩，进一步强化县级的考核主体作用，对基层医疗卫生机构每年的考核覆盖面达到100%。对考核存在问题要求限期整改并汇总上报整改情况。发现的主要问题：部分乡镇卫生院项目资金执行进度缓慢。下一步工作计划：进一步规范我县基层医疗卫生机构改革项目补助资金的使用管理，提高补助资金使用效益，为城乡居民提供规范的额基本公共卫生服务。合理编制收支预算，坚持统筹使用、专款专用、绩效考核的原则，确保资金规范安全运行。

4、一体化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为55.6万元，执行数为55.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（2020年收到乡村一体化补助资金55.6万元，用于18所乡镇卫生院基础设施建设、103所村卫生室村医的补助。该项目资金的拨付履行了审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用较合规。发现的主要问题：项目仍需要进一步改进，服务能力和水平需要进一步提高。下一步改进措施：建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

5、乡镇卫生院维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县共投入25.5万元进行乡镇卫生院房屋修缮工作，工程结束后卫计局组织相关人员实地验收合格后予以拨付工程款。主要用于门诊楼、住院楼楼顶进行维修，有效的改善了医院办公条件。发现的主要问题：资金不足，只能进行小范围维修。下一步改进措施：计划在2021年，需要进行房屋修缮的卫生院提前作出维修计划，并向卫健委提交申请，确定需要需要维修的项目和单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出178.26万元，比2019年减少1054.07万元，降低85.53%。主要原因是：购买货物和服务等较上年减少。
    （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计5.59万元，其中：政府采购货物支出2.1万元，比2019年减少144.9万元，降低98.57%，主要原因是：本年度受疫情影响医疗机构购入政府采购货物较上年减少；政府采购服务支出3.49万元，比2019年增加3.49万元，增长100%，主要原因是：。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆,主要用于：计划生育服务下乡用车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘阳    联系电话：0478-5231603

第五部分 部门决算公开表   卫健委本级决算公开附件.zip