内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县应急管理局（本级）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1．主要职能

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草地方性法规、规章草案和政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全县应急设施建设。

（四）按照统一部署，牵头建立全县应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作建立监测预警和灾害报告制度，健全责任灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾害及应急救援情况。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区、市和我县指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）按权限协调指挥全县各类应急专业队伍，建立全县应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我县应急救援工作。统筹指导全县应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原防火扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。

（七）按权限协调指挥全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）协调指导全县森林和草原火灾、 水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全县自然灾害综合监测预警，组织指导全县自然灾害综合评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、市和我县救灾款物并监督使用。

（十）依法行使全县安全生产综合监督管理 职权，指导协调、监督检查我县有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调按制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）依法依规指导协调和监督负有安全生产监管职责的行业和领域安全生产监督管理工作，承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，监督、检查、指导、协调县直部门和各乡镇人民政府的安全生产工作。分析和预测全县安全生产形势，协调解决安全生产工作中的重大问题；组织协调全县安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责安全生产生产检测检验、安全评价、安全认证、安全咨询等社会中介组织的管理工作，并进行监督检查。组织实施全县安全生产目标责任考核；负责汇集和发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故调度统计分析工作。承担全县安全生产委员会办公室日常工作。

（十六）完成县委、政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾救灾努力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，强化责任落实，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置

综合办公室：负责机关日常运转，承担党建、信息、安全、会务、电子政务、保密、信访、档案、印章管理、政务公开、重要文件起草等工作，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等工作，负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，制定局机关工作制度并组织实施，负责机关后勤事物工作。负责国家、自治区、市及县级安全技术改造、安全技术措施资金项目的实施。承担机关对外协调和对内监督督办工作。

依分工承担职责范围内的应急值守、政务值班等工作，落实国家、自治区、市事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布五原县预警和灾情信息，协调全县范围内的救援力量，并根据需要向市应急管理局申请增援工作，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急预案体系建设，组织编制五原县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调及管理工作，承担全县应急预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导各地及社会应急救援力量建设，拟订全县应急救援队伍管理 保障办法并组织实施。

指导全县应急管理系统干部队伍建设工作。组织指导全县应急管理系统干部教育培训工作，指导应急队伍教育训练。依法组织、指导并监督特种作业人员和非煤矿山商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格培训工作。负责对安全生产培训机构工作的监督管理。

建立全县重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担全县自然灾害综合监测预警工作，组织开展全县自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。负责县安全生产专家管理工作，依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。组织开展全县自然灾害类突发事件的灾情核查上报、损失评估工作，负责全县应急管理统计分析工作。

组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河流湖泊和重要水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；组织协调全县地震、地质灾害应急救援工作，协调指导地质灾害防治相关工作，组织全县重大地质灾害应急救援。

贯彻执行国家消防法规和技术标准，组织拟订地方性消防法规和技术标准并监督实施，指导全县城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

组织指导全县救灾捐赠等灾害救助工作，拟订全县应急物资储备规划和需求计划，组织建立全县应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担中央、自治区、市和我县救灾款物管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

负责全县化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担全县危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全县危险化学品登记工作，指导非药品类制毒化学品生产经营监督管理工作。

负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，拟订地方相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

组织起草相关地方性法规、规章草案，承担全县重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。承担全县应急管理、安全生产的科技和信息化建设管理工作，健全我县自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责机关法制建设和普法工作。

我局属全额拨款行政单位，人员编制数12人，其中：行政编制5人，事业编制7人；实有人数23人，其中：行政在职5人，事业在职8人；定额人员5人；离退休5人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年度，我局预算安排数155.8万元，比上年增长35.31万元，同比增长29.31%。主要是项目资金增加26万元，同比增加520%，此项目资金为本年新增；工资福利支出增加7.6万元，同比增长8.2%，由于人员变动产生的差异；日常公用支出增加1.7万元，同比增长7.6%，用于公务用车租车费及临时工工资等。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,025.57万元，其中：本年收入合计1,025.06万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.51万元；支出总计1,025.57万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.44万元。与2019年度相比，收入总计增加365.3万元，增长55.33%；支出总计增加363.03万元，增长54.79%。主要原因：增加各类中央救灾、应急物资储备资金

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,025.06万元，其中：财政拨款收入1,025.06万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,025.13万元，其中：基本支出187.33万元，占18.3%；项目支出837.8万元，占81.7%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,025.57万元，其中：年初结转和结余0.51万元；支出总计1,025.57万元，其中：年末结转和结余0.44万元。与2019年度相比，收入增加365.3万元，增加55.33%；支出增加363.03万元，增长54.79%。主要原因：增加各类中央救灾、应急物资储备资金

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,025.13万元，其中：基本支出187.33万元，占18.3%；项目支出837.8万元，占81.7%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出187.33万元，其中：人员经费168.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费，较上年增加48.47万元，主要原因是：增加了机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等费用；公用经费18.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少4.89万元，主要原因是：疫情影响，费用减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.2万元，支出决算为0.78万元，完成预算的65%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.2万元，支出决算为0.78万元，完成预算的65%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：比预计公务接待任务减少，费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.78万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.78万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年持平。公务用车运行维护费支出0万元，，车均运维费0万元，较上年持平，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.78万元。其中：国内公务接待费0.78万元，接待9批次，共接待140人次。主要用于主要用于上级部门来我县的检查、考核、调研等接待支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.42万元，主要原因是接待任务增加，费用增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年财政列入安全生产专项经费年初预算5万元，我局严格按照年初制定的《五原县应急管理局专项经费绩效考评办法》规定的安全生产专项经费使用范围合理使用资金，实行专款专用，为了加强结专项经费使用的管理，制定了《专项资金使用管理办法》，专项资金按要求对大额支出实行国库集中直接支付、政府采购、使用公务卡支出结算等。

县财政拨付专项工作经费后，我局本着量入而出，厉行节约、严把支出关，使专项经费得到了合理利用，并努力提高了资金使用效益，使有限的资金发挥更大的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年共性目标工作任务提供了重要保障，达到了预定的目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据《项目支出绩效自评表》评分，得分94分。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出18.47万元，比2019年减少4.84万元，降低20.76%。主要原因是：疫情影响，支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计428.23万元，其中：政府采购货物支出428.23万元，比2019年增加428.23万元，增加100%，主要原因是：本年度增加中央应急物资储备资金，上年度无此项支出；政府采购工程支出0万元，比2019年减少518万元，降低100%，主要原因是：本年度无政府采购工程支出，上年度支出中旺科技原料储存罐区储存物安全处置费用518万；政府采购服务支出0万元，比2019年减少14万元，降低100%，主要原因是：2019年度支出中旺科技原料储存罐区储存物安全评估费用14万。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王虹    联系电话：0478-5230330

第五部分 部门决算公开表

1_内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县应急管理局（本级）.XLS.xls