中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委员会党校（部门）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

县委党校（行政学校、社会主义学校、河套干部教育培训中心）贯彻落实党中央关于党员教育培训和党校（行政学校、社会主义学校）工作的方针政策以及自治区党委、市委和县委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是:

（一）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的宣传。

（三）培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、少数民族领导干部、嘎查村(社区)干部、专业技术人员、企业经营管理人员等；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才；承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

（四）围绕县委、政府中心工作，开展理论和现实问题研究，承担县委和政府决策咨询服务工作。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展对外培训。

（六）参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一） 决算单位构成情况;

纳入2020年部门决算编制范围的只包括中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委员会党校（部门），无下级单位。列表如下：

（二） 机构设置情况：

县委党校（行政学校、社会主义学校、河套干部教育培训中心）设4个内设机构即：办公室、教务室、科研室、对外培训中心。

（三） 人员基本情况：

县委党校（行政学校、社会主义学校、河套干部教育培训中心）事业编制 15名。在职实有人数18人（其中政府购买岗位人员4人），退休人员15人，遗属1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

综合收支情况（均为财政拨款收支）：部门2020年度综合收入合计1013.25万元（其中：一般公共预算财政拨款收入986.53万元，政府性基金预算财政拨款收入26.72万元），较年初收入预算数226.07万元增加787.18万元，增幅348.20%；本年支出合计1013.00万元，较年初支出预算数226.07万元增加786.93万元，增长348.09%。决算较预算收支增加主要原因：一是县政府增加新建党校的投入；二是人员增资部分。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,013.25万元，其中：本年收入合计1,013.25万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,013.25万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.25万元。与2019年度相比，收入总计增加627.99万元，增长163%；支出总计增加627.99万元，增长163%。主要原因：一是县政府增加新建党校的投入；二是人员增资部分。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,013.25万元，其中：财政拨款收入1,013.25万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,013万元，其中：基本支出242.96万元，占24%；项目支出770.04万元，占76%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,013.25万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,013.25万元，其中：年末结转和结余0.25万元。与2019年度相比，收入增加627.99万元，增长163%；支出增加627.99万元，增长163%。主要原因：一是县政府增加新建党校的投入；二是人员增资部分。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计986.28万元，其中：基本支出242.96万元，占24.6%；项目支出743.32万元，占75.4%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出242.96万元，其中：人员经费179.17万元，主要包括：基本工资73.12万元、津贴补贴41.89万元、奖金2.19万元、绩效工资17.57万元、机关事业单位基本养老保险费15.85万元、其他社会保障缴费0.2万元、其他工资福利支出14.79万元，退休费10.97万元、生活补助（遗属补助）1.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0.78万元。较上年增加39.21万元，主要原因是：人员正常增资部分增加；公用经费63.79万元，主要包括：办公费17.37万元、印刷费6.06万元、水费0.89万元、邮电费0.10万元、差旅费0.78万元、维修（护）费1.73万元、租赁费0.40万元、会议费17.68万元、培训费4.34万元、公务接待费0.20万元、劳务费8.46万元、工会经费1.19万元、其他交通费3.99万元、其他商品和服务支出0.60万元，较上年减少81.51万元，主要原因是：由于受“新冠疫情”影响，对外培训中心实际承办的培训班次比上年减少，公用经费支出相应减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年一致。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年一致。公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，与上年一致。

公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待7批次，共接待39人次。主要用于外旗县党校教师来我校参加教学交流活动和调研活动。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。与上年一致。

（八） 2020年政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年政府性基金预算财政拨款收入26.72万元，本年度支出26.72万元，全部用于新建党校工程费支出。收支比上年0万元增加26.72万元，增长100%。增加原因是县政府增加新建党校的投入。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年“ 干部教育培训 ”项目，涉及一般公共预算支出 14 万元。我校全年举办专题培训班11期8132人次（其中举办网上培训班7期7739人次），赴乡镇、社区、县直单位宣讲共计20场次2068人。超额完成了预期培训任务，受到参训学员和主管部门的好评，收到了良好的社会效果。另外，先后派出了9批17名教师赴长春、长沙、贵州、延安等地充电学习，5人赴中旗党校、内蒙古党校、市委党校学习，全方位提升了党校讲师的素质和能力。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度“干部教育培训”一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目  1个，二级项目 0 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评，该项目的年度总体目标任务和产出数量、质量、服务对象满意度、社会效益、办学成果、主管部门满意度、参训学员满意度等个性指标都基本达到预期效果。

2020年本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 干部教育培训”项目 一 个，属于一般公共预算项目，共一个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办主体培训班11期（其中举办网上培训班7期）、参训8132人次（其中网上参训7739人次）；到基层宣讲20场次、参训2068人；培训合格率100%；参训人员出勤率98%；培训班完成时间2020年12月；人均培训费每期每人17.2元；参训学员满意度和主管部门满意度达95%；对县域经济发展有所推动；对参训人员工作能力有所提高。

2.发现的主要问题及原因：一是个别经办科室对于绩效评价工作的重要性有待加强。二是在项目资金的管理与内控制度的建立方面仍需完善。

3.下一步改进措施：今后，一要进一步提高相关科室人员的认识，拓展工作思路，将绩效评价纳入常态工作来抓，强化责任意识。二要继续完善和健全项目资金管理制度与内控制度，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，进一步用好项目资金提升项目预期绩效。

干部教育培训项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实情况：2020年度“干部教育培训”项目资金14万元，全部来源于财政预算安排，实际拨付到位14万元，资金到位率100%。

2.项目资金实际使用情况：实际使用14万元，其中：主体班培训资料费50215元，外聘教师讲课费7500元，教师外出培训旅差费和培训费50812元，设备购置费15050元，培训业务办公费16423元。

3.项目资金管理情况：我校根据上级相关政策和本校实际情况，进一步完善了财务规章制度，严格按照该专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理和使用。遵守“专款专用”原则，不存在超范围使用和超标准支出以及转移资金、挤占挪用等违纪违规问题。

4.项目组织情况：我校“干部教育培训”项目从2019年底开始申报，2020年初按计划组织实施，2020年底按照年度预期指标进行绩效自评。

5.项目完成情况：今年，共举办党的十九届四中全会精神、脱贫攻坚、年轻干部“大比武”、党的十九届五中全会精神及铸牢中华民族共同体意识等专题培训班11期8132人次。其中，在疫情期间，充分运用钉钉、快手等新媒体，通过“互联网+直播”的方式在全区党校系统率先开启干部教育培训“云课堂”。共录制“微课堂”14节，举办网上培训班7期7739人次。推行线上线下融通、课内课外融通、校内校外融通“三融通”课堂教学模式成为常态。

选派教师赴乡镇、社区、县直单位宣讲党的十九届四中全会精神、党的十九届五中全会精神、全国两会精神、党史等专题共计20场次2068人。编印《五原县党员干部学习手册》1000册。

完成《黄河流域农业节水与生态保护》调研报告。1名教师撰写的《刍议巴彦淖尔市农村牧区绿色高质量发展》论文于2020年3月在由陕西省社会科学院主办的省级刊物《新西部》发表。

今年，我校积极推进名师培育工程，先后派出了9批17名教师赴长春、长沙、贵州、延安等地充电学习，5人赴中旗党校、内蒙古党校、市委党校学习，全方位提升了党校讲师的素质和能力。

6. 项目绩效评价结果：该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为“良”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出63.79万元，比2019年减少81.51万元，降低56.1%。主要原因是：由于受“新冠疫情”影响，对外培训中心实际承办的培训班次比上年减少，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计301万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少5万元，降低100%，主要原因是：由于政府采购限额标准的调整；政府采购工程支出301万元，比2019年201万元，增长201%，主要原因是：新建党校综合教学楼的建设（在建工程）；政府采购服务支出0万元，比2019年减少24.95万元，降低100%，主要原因是：由于政府采购限额标准的调整。授予中小企业合同金额1,491.77万元（党校综合教学楼建设项目合同价），占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年一致;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵文平    联系电话：0478-7961131

第五部分 部门决算公开表

   党校2020年决算公开表.xls